Adicionando o conector
Este conector está em modo beta. Nos avise se encontrar algum resultado inesperado
Requisitos
- Apenas os "administradores" conseguem obter a chave de integração
Instruções
1) Faça login na plataforma Omie
2) Na página inicial, você verá uma lista de aplicativos associados ao seu e-mail. Clique no ícone de engrenagem ao lado do aplicativo que deseja e no menu, escolha a opção "Resumo do App"
3) Role a página para baixo até encontrar a seção chamada "Chave de Integração (API)" e copie os valores APP_KEY e APP_SECRET
4) Faça login na plataforma da Kondado > acesse o menu DESTINOS > Criar > Omie > copie e cole os valores obtidos no passo 5 e clique em SALVAR
Integrações
Índice
- Ajustes de estoque
- Bancos
- Categorias
- Cenários de impostos
- Cenários de impostos: detalhes
- Clientes e fornecedores
- Clientes e fornecedores: características
- Clientes e fornecedores: tipo de Assinante
- Compradores
- Compras: Estoque
- Compras: formas de pagamento
- Concorrentes
- Conta correntes: lançamentos
- Contas
- Contas DRE
- Contas a pagar: lançamentos
- Contas a receber: lançamentos
- Contas correntes
- Contas correntes: saldo diário
- Contatos
- Cupons fiscais
- Cupons fiscais: itens
- Cupons fiscais: pagamentos
- Dados da Minha Empresa
- Departamentos
- Famílias de produto
- Fases
- Impostos: CEST
- Impostos: CFOP
- Impostos: CNAE
- Impostos: COFINS - CST
- Impostos: ICMS - CSOSN
- Impostos: ICMS - CST
- Impostos: ICMS - origem da mercadoria
- Impostos: IPI - CST
- Impostos: IPI - enquadramento
- Impostos: PIS - CST
- Impostos: Tipo de cálculo
- Locais de Estoque
- Motivos
- Movimentação de estoque
- Movimentos Financeiros
- Notas de entrada
- Notas fiscais: recebimento
- Oportunidades
- Ordens de produção
- Origens
- Orçamento de caixa
- Parceiros
- Pedido de compra
- Pedidos de venda
- Pedidos de venda: a faturar
- Pedidos de venda: etapas
- Produtos
- Produtos: características
- Produtos: estrutura
- Projetos
- Pré-Vendas
- Relação de produtos por fornecedor
- Remessas de produtos
- Requisições de compra
- Serviços: NFSe
- Serviços: classificação de serviços
- Serviços: contratos de serviço
- Serviços: contratos de serviço em faturamento
- Serviços: ordens de serviço
- Serviços: ordens de serviço em faturamento
- Soluções
- Status
- Tarefas
- Tarefas: tipos
- Telemarketing
- Tipo de entrega
- Tipos
- Tipos de Atividade da Minha Empresa
- Tipos de contas correntes
- Transferência: finalidade
- Usuários
- Vendas: NFe
- Vendas: etapas do faturamento
- Vendas: formas de pagamento
- Vendas: meios de pagamento
- Vendas: motivos de devolução
- Vendas: origens pedido
- Vendas: tabelas de preços
- Vendas: vendedores
- Vendedores
- Verticais
Gráfico de relacionamento
Clique para ampliar
Ajustes de estoque
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador único do ajuste de estoque. |
|
text |
[pt] Indica se o cadastro está bloqueado pela API, com 'S' para sim e 'N' para não. |
|
text |
[pt] Código de Integração do ajuste de estoque com sistemas legados. |
|
text |
[pt] Código identificador do local de estoque onde o ajuste será aplicado. |
|
date |
[pt] Data do movimento de ajuste de estoque. |
|
text |
[pt] ID do Local de Estoque de Destino para movimentações de transferência. |
|
text |
[pt] Código identificador do produto sujeito ao ajuste de estoque. |
|
text |
[pt] Indica se o movimento foi gerado pela API, com 'S' para sim e 'N' para não. |
|
text |
[pt0] Motivo pelo qual o ajuste de estoque está sendo realizado. |
|
text |
[pt] Observação referente ao movimento de ajuste de estoque. |
|
text |
[pt] Origem do movimento de ajuste de estoque. |
|
float |
[pt] Quantidade do produto ajustada no estoque, podendo representar uma entrada ('ENT') ou saída ('SAI'). |
|
text |
[pt] Tipo do ajuste de estoque, indicando se é uma entrada ('ENT'), saída ('SAI') ou transferência ('TRF'). |
|
float |
[pt] Valor associado ao movimento de ajuste, podendo representar um custo ou preço do produto ajustado. |
Bancos
Categorias
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da categoria. |
|
text |
[pt] Código da categoria de nível superior. |
|
text |
[pt] Código no DRE. |
|
text |
[pt] Indica se é conta de despesa. |
|
text |
[pt] Indica se a conta está inativa. |
|
text |
[pt] Indica se é conta de receita. |
|
text |
[pt] Indica se a conta financeira é definida pelo usuário. |
|
text |
[pt] Descrição da categoria. |
|
text |
[pt] Descrição padrão da categoria. |
|
text |
[pt] ID da Conta Contábil. |
|
text |
[pt] Indica se a categoria não deve ser exibida em ComboBox. |
|
text |
[pt] Descrição da natureza da conta. |
|
text |
[pt] Tag para Conta Contábil. |
|
text |
[pt] Indica se é totalizadora de conta. |
|
text |
[pt] Indica se é categoria de transferência. |
Cenários de impostos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico único identificador do cenário de imposto. |
|
text |
[pt] Nome do cenário fiscal. |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário aplica-se ao comércio atacadista. |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário aplica-se ao comércio varejista. |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário aplica-se à construção civil. |
|
date |
[pt] Data da última alteração do cenário. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do cenário. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração do cenário. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão do cenário. |
|
text |
[pt] Indica se o cenário está inativo ('N' para não, 'S' para sim). |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário aplica-se à indústria. |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário é o padrão utilizado. |
|
boolean |
[pt] Indica se o cenário aplica-se a prestadores de serviço. |
|
text |
[pt] Usuário que realizou a última alteração no cenário. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu o cenário. |
Cenários de impostos: detalhes
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Cenário de Impostos configurado. |
|
text |
[pt] Classificação Nacional de Atividades Econômicas do cliente. |
|
text |
[pt] Código único do produto, visível na interface do Omie. |
|
text |
[pt] Código de integração do cliente, utilizado em sistemas externos. |
|
text |
[pt] Código interno de identificação do cliente no Omie. |
|
text |
[pt] Código interno identificador da Empresa no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código interno do produto no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código de integração do produto, utilizado em sistemas externos. |
|
text |
[pt] Indicação se a operação é uma venda para consumo final. 'S' para sim, 'N' para não ou null se não aplicável. |
|
text |
[pt] Indica se o cliente é contribuinte de ICMS. true para sim, false para não. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS interestadual para o estado de destino. |
|
float |
[pt] Alíquota para o fundo de combate à pobreza para o estado destino relativo ao ICMS Interestadual. |
|
float |
[pt] Percentual de partilha do ICMS Interestadual para o estado de destino. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS próprio utilizada no cálculo do ICMS interestadual. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do COFINS. |
|
float |
||
float |
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float |
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float |
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float |
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float |
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float |
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float |
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float |
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text |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações aplicável à operação. |
|
text |
[pt] CSOSN - Código da Situação da Operação do Simples Nacional. |
|
text |
||
text |
[pt] Código de Situação Tributária do ICMS aplicável ao item. |
|
text |
[pt] Código de Situação Tributária do IPI aplicável ao item. |
|
text |
[pt] Código de Situação Tributária do PIS aplicável ao item. |
|
text |
[pt] Código do enquadramento legal do IPI. |
|
text |
||
text |
[pt] Informação adicional para o item no documento fiscal. |
|
text |
[pt] Informação adicional para o documento fiscal. |
|
float |
[pt] Margem de Valor agregado para o cálculo do COFINS-ST. |
|
float |
[pt] Margem de cálculo para PIS-ST. |
|
float |
||
float |
[pt] Modalidade da base de cÃlculo para o ICMS. |
|
float |
[pt] Modalidade de cálculo para a base do ICMS-ST. |
|
text |
||
text |
[pt] Indica que não deve gerar conta a receber para o item. |
|
text |
[pt] Indica que não deve movimentar estoque. |
|
float |
[pt] Percentual de Diferimento de ICMS. |
|
float |
[pt] Percentual para o Fundo de Combate a Pobreza para o ICMS. |
|
float |
[pt] Percentual para o Fundo de Combate a Pobreza relativa ao ICMS-ST. |
|
float |
||
float |
||
float |
||
float |
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float |
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text |
||
text |
||
text |
||
text |
[pt] Tipo de cálculo utilizado para o PIS. |
|
text |
||
float |
||
float |
[pt] Valor tributável do COFINS por unidade do produto. |
|
float |
||
float |
[pt] Valor tributável do IPI por unidade do produto. |
|
float |
[pt] Valor tributável do PIS por unidade do produto. |
|
float |
||
text |
||
text |
[pt] Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto. |
|
text |
[pt] Estado onde o cliente está localizado. |
|
text |
[pt] Estado onde a Empresa está localizada. |
Clientes e fornecedores
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador único do cliente no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código de integração para o cliente. |
|
text |
[pt] Bairro onde o cliente esta localizado. |
|
text |
[pt] 'S' ou 'N' para bloquear registro contra exclusao |
|
text |
[pt] 'S' ou 'N' para bloquear faturamento |
|
text |
[pt] Código Postal do endereço do cliente. |
|
text |
[pt] Cidade do cliente. |
|
text |
[pt] Código é um identificador único usado pelo IBGE para municípios no Brasil |
|
text |
[pt] identifica a atividade econômica principal do cliente cadastrado. |
|
text |
[pt] Número de identificação fiscal do cliente, CNPJ para empresas ou CPF para indivíduos. |
|
text |
[pt] Código do país do cliente conforme padrão ISO. |
|
text |
[pt] Informacao adicional do endereço do cliente. |
|
text |
[pt] Nome da pessoa de contato do cliente. |
|
text |
[pt] Indica se o cliente e contribuinte do ICMS ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Número da agência bancária do cliente. |
|
text |
[pt] Chave Pix para deacoes do cliente. |
|
text |
[pt] Codigo do banco do cliente conforme padrao do Banco Central. |
|
text |
[pt] Numero da conta corrente do cliente. |
|
text |
[pt] Documento fiscal do titular da conta bancária. |
|
text |
[pt] Nome do titular da conta bancária. |
|
text |
[pt] Indica se a transferência é a forma padrão de pagamento ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Endereço de e-mail do cliente. |
|
text |
[pt] Endereço físico do cliente. |
|
text |
[pt] Bairro do endereço de entrega. |
|
text |
[pt] CEP do endereço de entrega. |
|
text |
[pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de entrega. |
|
text |
[pt] Complemento do endereço de entrega. |
|
text |
[pt] Logradouro do endereço de entrega. |
|
text |
[pt] Estado do endereço de entrega. |
|
text |
[pt] Numero do local no endereço de entrega. |
|
text |
[pt] Razao social associada ao endereço de entrega. |
|
text |
||
text |
[pt] Número do endereço do cliente |
|
text |
[pt] Sigla do estado do cliente no Brasil |
|
text |
[pt] Indica se o cliente está no exterior ('S' para Sim, 'N' para Nao) |
|
text |
[pt] DDD do fax do cliente |
|
text |
[pt] Número do fax do cliente |
|
text |
[pt] URL do site oficial do cliente |
|
text |
[pt] Estado ativo/inativo do cliente ('N' para Não inativo, 'S' para inativo) |
|
text |
[pt] Indica se foi importado pela API ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
date |
[pt] Data da inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
text |
[pt] Hora da inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a última alteração. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a inclusão. |
|
text |
[pt] Número de incricao estadual na SUFRAMA |
|
text |
[pt] Número de incricao municipal na SUFRAMA |
|
text |
[pt] Número de incricao na SUFRAMA |
|
text |
[pt] Nome comercial sob o qual a empresa opera. |
|
text |
[pt] Indica se a empresa opta pelo regime tributário Simples Nacional ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Indica se o registro é de uma pessoa física ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Identifica se o cliente é um produtor rural ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Nome legal da empresa conforme registrado em documentos oficiais. |
|
text |
[pt] Identificador da transportadora preferida do cliente. |
|
text |
[pt] Código do vendedor associado ao cliente. |
|
text |
[pt] Endereço de e-mail para envio de faturas. |
|
text |
[pt] Define se boletos devem ser gerados automaticamente ('S' para Sim, 'N' para Não). |
|
text |
[pt] Número de parcelas preferencial para pagamentos. |
|
text |
[pt] Categoria de assinatura que o cliente se enquadra. |
|
text |
[pt] DDD do primeiro telefone de contato do cliente. |
|
text |
[pt] Número do primeiro telefone de contato do cliente. |
|
text |
[pt] DDD do segundo telefone de contato do cliente. |
|
text |
[pt] Número do segundo telefone de contato do cliente. |
|
text |
[pt] Código que identifica o tipo de atividade principal do cliente. |
|
float |
[pt] Valor do limite de crédito disponibilizado ao cliente. |
omie_clientes_tags
Clientes e fornecedores: características
Clientes e fornecedores: tipo de Assinante
Compradores
Compras: Estoque
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico único que identifica o produto no sistema. |
|
date |
[pt] Data de referência para a posição atual do estoque reportada. |
|
text |
[pt] Código de Integração do Produto. Usado para sincronizar com sistemas externos. |
|
text |
[pt] Código do produto, conforme utilizado internamente no sistema. |
|
text |
[pt] Descrição textual do produto. |
|
text |
[pt] Código numérico que identifica unicamente um local de estoque dentro do sistema. |
|
float |
[pt] Quantidade mínima que deve ser mantida em estoque para este produto. |
|
float |
[pt] Quantidade física atual do produto em estoque. |
|
float |
[pt] Custo Médio Contábil do produto. |
|
float |
[pt] Saldo pendente em pedidos de venda em aberto (não faturados) e não cancelados. |
|
float |
[pt] Preço unitário de venda do produto. |
|
float |
[pt] Saldo atual do produto no estoque. |
|
float |
[pt] Quantidade do produto que está reservada para pedidos ainda não finalizados. |
Compras: formas de pagamento
Concorrentes
Conta correntes: lançamentos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código de lançamento. |
|
text |
[pt] Código da categoria. |
|
text |
[pt] Código interno do lançamento. |
|
text |
[pt] Número do documento. |
|
text |
[pt] Observações. |
|
text |
[pt] Tipo de documento. |
|
date |
[pt] Data do lançamento. |
|
text |
[pt] Código da conta corrente. |
|
float |
[pt] Valor do lançamento. |
|
text |
[pt] Hora de conciliação. |
|
text |
[pt] Identificação do lançamento. |
|
text |
[pt] Natureza. |
|
text |
[pt] Origem. |
|
text |
[pt] Usuário de conciliação. |
|
date |
[pt] Data de conciliação. |
|
text |
[pt] Código do comprador. |
|
text |
[pt] Código do vendedor. |
|
text |
[pt] Imp API. |
|
date |
[pt] Data de alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Hora de alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário de alteração. |
|
text |
[pt] Usuário de inclusão. |
|
text |
[pt] Código de agrupamento. |
|
text |
[pt] Código do cliente. |
|
text |
[pt] Código do projeto. |
|
text |
[pt] Código da conta corrente de destino. |
omie_conta_corrente_lancamentos_aCodCateg
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código de lançamento. |
|
text |
[pt] Código da categoria. |
|
float |
[pt] Percentual da categoria. |
|
float |
[pt] Valor da categoria. |
omie_conta_corrente_lancamentos_departamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código de lançamento. |
|
text |
[pt] Código do departamento. |
|
float |
[pt] Percentual do departamento. |
|
float |
[pt] Valor do departamento. |
Contas
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Conta. |
|
text |
[pt] Bairro da Conta. |
|
text |
[pt] CEP do Endereço da Conta. |
|
text |
[pt] Cidade da Conta. |
|
text |
[pt] Complemento do endereço da Conta. |
|
text |
[pt] Endereço da Conta. |
|
text |
[pt] País da Conta. |
|
text |
[pt] Estado (UF) da Conta. |
|
text |
[pt] Código de Integração da Conta. |
|
text |
[pt] Documento da Conta (CNPJ/CPF). |
|
text |
[pt] Nome da Conta. |
|
text |
[pt] Observações sobre a conta. |
|
date |
[pt] Data de Registro da Conta. |
|
date |
[pt] Data de Validade da Conta. |
|
text |
[pt] Código do Telemarketing da Conta. |
|
text |
[pt] Código do Vendedor da Conta. |
|
text |
[pt] Código da Vertical da Conta. |
|
text |
[pt] CNAE Principal da Conta. |
|
text |
[pt] Regime Tributário da Conta. |
|
text |
[pt] Faixa de Faturamento da Conta. |
|
text |
[pt] Número de Funcionários da Conta. |
|
text |
[pt] DDD do Telefone da Conta. |
|
text |
[pt] E-mail da Conta. |
|
text |
[pt] Número do Telefone da Conta. |
|
text |
[pt] Website da Conta. |
omie_contas_caracteristicas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Conta. |
|
text |
[pt] Nome da característica da Conta. |
|
text |
[pt] Conteúdo da característica da Conta. |
omie_contas_tags
Contas DRE
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código identificador da categoria na Demonstração do Resultado do Exercício. |
|
text |
[pt] Descrição da categoria na Demonstração do Resultado do Exercício. |
|
text |
[pt] Indica se a categoria não deve ser exibida na DRE. 'N' para exibir, 'S' para não exibir. |
|
text |
[pt] Nível hierárquico da categoria na DRE, onde 1 representa o nível mais alto. |
|
text |
[pt] Define o sinal da categoria na DRE. Pode ser vazio para padrão, '+' para adições ou '-' para subtrações. |
|
text |
[pt] Indica se a categoria contribui para o total da DRE. 'S' para sim, 'N' para não. |
Contas a pagar: lançamentos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do lançamento no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Indica se a baixa do título está bloqueada (S/N). |
|
text |
[pt] Observações. |
|
text |
[pt] Indica se o título está bloqueado para operações (S/N). |
|
text |
[pt] Chave da Nota Fiscal Eletrônica associada ao lançamento. |
|
text |
[pt] Código da categoria financeira principal. |
|
text |
[pt] Código do cliente ou fornecedor associado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Código de integração do lançamento. |
|
text |
[pt] Código do projeto associado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Código do tipo de documento. |
|
text |
[pt] Código do vendedor associado ao lançamento. |
|
date |
[pt] Data de emissão do documento. |
|
date |
[pt] Data de entrada do documento. |
|
date |
[pt] Data prevista para a operação. |
|
date |
[pt] Data de vencimento do título. |
|
text |
[pt] Identificador da conta corrente associada ao lançamento. |
|
text |
[pt] Identificador da origem do lançamento. |
|
text |
[pt] Indica se foi importado via API (S/N). |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a última alteração. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a inclusão. |
|
text |
[pt] Número do documento associado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Identificação da parcela (Ex: 001/003). |
|
text |
[pt] Número do pedido associado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Indica se retém COFINS (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se retém CSLL (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se retém INSS (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se retém Imposto de Renda (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se retém ISS (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se retém PIS (S/N). |
|
text |
[pt] Status do título (Ex: PAGO, PENDENTE). |
|
float |
[pt] Valor da retenção do COFINS. |
|
float |
[pt] Valor da retenção do CSLL. |
|
float |
[pt] Valor total do documento. |
|
float |
[pt] Valor da retenção do INSS. |
|
float |
[pt] Valor da retenção do Imposto de Renda. |
|
float |
[pt] Valor da retenção do ISS. |
|
float |
[pt] Valor da retenção do PIS. |
omie_lancamentos_contas_pagar_distribuicao
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do lançamento no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código do departamento. |
|
text |
[pt] Descrição do departamento. |
|
float |
[pt] Percentual atribuído ao departamento. |
|
float |
[pt] Valor atribuído ao departamento. |
omie_lancamentos_contas_pagar_categorias
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do lançamento no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código da categoria financeira. |
|
float |
[pt] Percentual do valor do título atribuído à categoria. |
|
float |
[pt] Valor do título atribuído à categoria. |
Contas a receber: lançamentos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do lançamento no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código da categoria financeira. |
|
text |
[pt] Código do cliente ou fornecedor relacionado. |
|
text |
[pt] Código de integração do lançamento. |
|
text |
[pt] Código do projeto associado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Código do tipo de documento. |
|
date |
[pt] Data de emissão do documento. |
|
date |
[pt] Data prevista para o lançamento. |
|
date |
[pt] Data de vencimento do documento. |
|
text |
[pt] Identificador da conta corrente. |
|
text |
[pt] Identificador da origem do lançamento. |
|
text |
[pt] Indica se o lançamento foi importado pela API. |
|
date |
[pt] Data da última alteração do lançamento. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do lançamento no sistema. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração do lançamento. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão do lançamento no sistema. |
|
text |
[pt] Usuário que realizou a última alteração. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu o lançamento no sistema. |
|
text |
[pt] Número da parcela do lançamento. |
|
text |
[pt] Observações. |
|
text |
[pt] Indica se retem COFINS. |
|
text |
[pt] Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica que o Valor do I.R informado deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido. |
|
text |
[pt] Status atual do título. |
|
float |
[pt] Valor total do documento. |
omie_lancamentos_contas_receber_distribuicao
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do lançamento no sistema Omie. |
|
text |
[pt] Código do departamento relacionado ao lançamento. |
|
text |
[pt] Descrição do departamento relacionado ao lançamento. |
|
float |
[pt] Percentual do valor do lançamento atribuído ao departamento. |
|
float |
[pt] Valor do lançamento atribuído ao departamento. |
omie_lancamentos_contas_receber_categorias
Contas correntes
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da conta corrente no Omie. |
|
text |
[pt] Bairro. |
|
text |
[pt] Registro Bloqueado pela API (S/N). |
|
text |
[pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 1. |
|
text |
[pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 2. |
|
text |
[pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 3. |
|
text |
[pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 4. |
|
text |
[pt] Indica se emite Boletos de Cobrança (S/N). |
|
text |
[pt] Código de Integração do Parceiro. |
|
text |
[pt] Indica o código do estabelecimento. |
|
text |
[pt] Tipo de Cartão para Administradoras de Cartão. |
|
text |
[pt] Código de Instrução de Cancelamento, Baixa ou Devolução. |
|
text |
[pt] CEP da Agência. |
|
text |
[pt] Cidade da Agência. |
|
text |
[pt] Espécie padrão para a Remessa de Cobrança. |
|
text |
[pt] Espécie padrão para o Boleto de Cobrança. |
|
text |
[pt] Indica se realiza Cobrança Bancária para a conta corrente (S/N). |
|
text |
[pt] Código da Agência. |
|
text |
[pt] Código do banco. |
|
text |
[pt] Código do País. |
|
text |
[pt] Complemento do Número do Endereço. |
|
date |
[pt] Data de Alteração. |
|
date |
[pt] Data de Inclusão. |
|
float |
[pt] DDD do Telefone de Contato do Gerente da Agência. |
|
text |
[pt] Descrição da conta corrente. |
|
float |
[pt] Dias para Compensação dos Recebimentos. |
|
text |
[pt] E-mail do Gerente da Conta Corrente. |
|
text |
[pt] Endereço da Agência. |
|
text |
[pt] Estado da Agência. |
|
text |
[pt] Hora de Alteração. |
|
text |
[pt] Hora de Inclusão. |
|
text |
[pt] Registro importado pela API (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o cadastro da conta corrente está inativo (S/N). |
|
text |
[pt] Modalidade da Cobrança. |
|
text |
[pt] Não exibir no Fluxo de Caixa. |
|
text |
[pt] Não exibir no Resumo de Finanças. |
|
text |
[pt] Nome do Gerente da Conta Corrente. |
|
text |
[pt] Número do Endereço. |
|
text |
[pt] Número da conta corrente. |
|
text |
[pt] Observação. |
|
text |
[pt] Bandeira do Cartão. |
|
text |
[pt] Código da Categoria para o PDV. |
|
float |
[pt] Código da Administradora de Cartões. |
|
float |
[pt] Dias para vencimento. |
|
text |
[pt] Utiliza a Conta Corrente no OmiePDV (S/N). |
|
float |
[pt] Limite máximo de parcelas. |
|
float |
[pt] Número máximo de parcelas do Cartão de Crédito. |
|
text |
[pt] Sincroniza os Movimentos de Forma Analítica para o PDV (S/N). |
|
float |
[pt] Taxa da Administradora de Cartões. |
|
float |
[pt] Taxa de Juros da Loja. |
|
float |
[pt] Tipo de TEF. |
|
float |
[pt] Percentual de Juros ao Mês. |
|
float |
[pt] Percentual de Multa. |
|
text |
[pt] Indica se emite PIX (S/N). |
|
date |
[pt] Data do Saldo Inicial da Conta Corrente. |
|
float |
[pt] Saldo Inicial da Conta Corrente. |
|
text |
[pt] Telefone de Contato do Gerente da Agência. |
|
text |
[pt] Tipo da Conta Corrente. |
|
text |
[pt] Usuário de Alteração. |
|
text |
[pt] Usuário da Inclusão. |
|
float |
[pt] Valor do Limite do Crédito. |
Contas correntes: saldo diário
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico único da conta corrente no sistema. |
|
date |
[pt] Data de início do período para relatórios e conciliações da conta corrente. |
|
text |
[pt] Código de integração externo para a conta corrente. |
|
text |
[pt] Código do tipo de conta corrente. |
|
text |
[pt] Descrição do tipo de conta corrente. |
|
text |
[pt] Descrição ou nome dado à conta corrente. |
|
text |
[pt] Indica se a conta corrente é incluída no fluxo de caixa ('S' para sim, 'N' para não). |
|
text |
[pt] Indica se a conta corrente aparece no resumo executivo ('S' para sim, 'N' para não). |
|
text |
[pt] Código numérico da agência bancária associada à conta corrente. |
|
text |
[pt] Código numérico do banco onde a conta corrente está localizada. |
|
float |
[pt] Limite total de crédito disponível para a conta corrente. |
|
text |
[pt] Número da conta corrente. |
|
float |
[pt] Saldo anterior da conta corrente ao início do período especificado. |
|
float |
[pt] Saldo atual da conta corrente no final do período especificado. |
|
float |
[pt] Saldo conciliado da conta corrente, verificado após a última conciliação. |
|
float |
[pt] Saldo disponível na conta corrente, considerando o limite de crédito e saldos provisórios. |
|
float |
[pt] Saldo provisório da conta corrente, incluindo transações ainda não confirmadas. |
Contatos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código único do contato. |
|
text |
[pt] Observações adicionais sobre o contato. |
|
text |
[pt] Bairro do endereço do contato. |
|
text |
[pt] CEP do endereço do contato. |
|
text |
[pt] Cidade do endereço do contato. |
|
text |
[pt] Complemento do endereço do contato. |
|
text |
[pt] Endereço do contato. |
|
text |
[pt] País do endereço do contato. |
|
text |
[pt] Estado (UF) do endereço do contato. |
|
text |
[pt] Cargo do contato na empresa. |
|
text |
[pt] Código de integração do contato. |
|
text |
[pt] Nome do contato. |
|
text |
[pt] Sobrenome do contato. |
|
date |
[pt] Data de nascimento do contato. |
|
text |
[pt] Código da conta associada ao contato. |
|
text |
[pt] Código do vendedor associado ao contato. |
|
text |
[pt] DDD do primeiro celular do contato. |
|
text |
[pt] DDD do segundo celular do contato. |
|
text |
[pt] DDD do fax do contato. |
|
text |
[pt] DDD do telefone fixo do contato. |
|
text |
[pt] E-mail do contato. |
|
text |
[pt] Número do primeiro celular do contato. |
|
text |
[pt] Número do segundo celular do contato. |
|
text |
[pt] Número do fax do contato. |
|
text |
[pt] Número do telefone fixo do contato. |
|
text |
[pt] Website do contato. |
Cupons fiscais
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi emitido em contingência (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Hora de emissão do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Modelo do documento fiscal eletrônico do cupom. |
|
date |
[pt] Data de emissão do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Identificador único do cliente no sistema da Omie. |
|
text |
[pt] Identificador único do vendedor no sistema da Omie. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi cancelado (S/N). |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi devolvido (S/N). |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário que alterou. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu. |
|
text |
[pt] Identificador único do cupom fiscal dentro do sistema Omie. |
|
text |
[pt] Número sequencial do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Série do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Valor do COFINS calculado para o cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Valor total do cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS calculado para o cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor do PIS calculado para o cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor de outras taxas aplicadas ao cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Número sequencial do caixa que emitiu o cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Número sequencial do cupom no sistema da Omie. |
omie_cupons_fiscais_itensCupom
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento. |
|
text |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações do item do cupom. |
|
text |
[pt] Código interno do item no sistema da Omie. |
|
text |
[pt] Indica se o item do cupom foi cancelado (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Indica se o item do cupom foi devolvido (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Código NCM do item do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Unidade de medida do item do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Código do produto no sistema da Omie. |
|
text |
[pt] Identificador único do item no cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Identificador único do produto no sistema da Omie. |
|
float |
[pt] Alíquota do COFINS aplicada ao item. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS aplicada ao item. |
|
float |
[pt] Alíquota do PIS aplicada ao item. |
|
float |
[pt] Quantidade do item no cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Número sequencial do item no cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS calculado para o item. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS calculado para o item. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas aplicadas ao item. |
|
float |
[pt] Valor do PIS calculado para o item. |
|
float |
[pt] Valor de acréscimo aplicado ao item. |
|
float |
[pt] Valor de desconto aplicado ao item. |
|
float |
[pt] Valor total do item. |
|
float |
[pt] Valor unitário do item. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
omie_cupons_fiscais_pagamentosCupom
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento. |
|
text |
[pt] Categoria do pagamento dentro do sistema da Omie. |
|
text |
[pt] Número da parcela do pagamento. |
|
text |
[pt] Tipo do documento utilizado no pagamento. |
|
date |
[pt] Data de vencimento do pagamento. |
|
text |
[pt] Identificador da conta corrente utilizada no pagamento. |
|
float |
[pt] Código do título de pagamento. |
|
float |
[pt] Número sequencial do pagamento no cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor do documento de pagamento. |
|
float |
[pt] Valor da taxa de serviço associada ao pagamento. |
Cupons fiscais: itens
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador único do cupom. |
|
text |
[pt] Identificador único do item no cupom. |
|
text |
[pt] Chave única de identificação do cupom. |
|
text |
[pt] CPF ou CNPJ do cliente associado ao cupom. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi cancelado. 'S' para sim, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi devolvido. 'S' para sim, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Hora de emissão do cupom. |
|
text |
[pt] Indica se algum item do cupom foi cancelado. 'S' para sim, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se algum item do cupom foi devolvido. 'S' para sim, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Modelo do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Indica se a operação não movimentou o estoque. 'S' para sim, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Razão social do cliente associado ao cupom. |
|
text |
[pt] Unidade de medida do item no cupom. |
|
date |
[pt] Data de alteração do registro do cupom. |
|
date |
[pt] Data de emissão do cupom. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do cupom no sistema. |
|
text |
[pt] Identificador do produto no sistema. |
|
text |
[pt] Identificador do ajuste de cancelamento, se aplicável. |
|
text |
[pt] Identificador do ajuste de estoque realizado. |
|
text |
[pt] Identificador do cliente no sistema. |
|
text |
[pt] Identificador do local de estoque de onde o item foi retirado. |
|
text |
[pt] Identificador da movimentação de cancelamento, se aplicável. |
|
text |
[pt] Identificador da movimentação de estoque referente ao cupom. |
|
text |
[pt] Identificador do produto no sistema. |
|
text |
[pt] Número sequencial do cupom. |
|
float |
[pt] Quantidade do item vendido no cupom. |
|
float |
[pt] Quantidade do item devolvido, se aplicável. |
|
text |
[pt] Série do cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor total do cupom. |
|
text |
[pt] Sequencial do caixa que emitiu o cupom. |
|
text |
[pt] Sequencial do cupom no ponto de venda. |
|
text |
[pt] Sequencial do item dentro do cupom. |
|
float |
[pt] Valor de acréscimo sobre o item, se aplicável. |
|
float |
[pt] Valor de desconto aplicado sobre o item, se aplicável. |
|
float |
[pt] Valor total do item. |
|
float |
[pt] Valor unitário do item. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
Cupons fiscais: pagamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador único do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Código do banco para transações. |
|
text |
[pt] Bandeira do cartão utilizado para pagamento. |
|
text |
[pt] Categoria financeira do item ou transação. |
|
text |
[pt] Chave única do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] CPF ou CNPJ do cliente envolvido na transação. |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi cancelado (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Indica se o cupom foi devolvido (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Código do estabelecimento onde a transação foi realizada. |
|
text |
[pt] Hora de emissão do cupom fiscal, no formato HH:MM:SS. |
|
text |
[pt] Indica se o item foi agrupado no relatório (I para sim). |
|
text |
[pt] Indica se o pagamento foi totalmente liquidado (S para sim, N para não). |
|
text |
[pt] Código do meio de pagamento utilizado. |
|
text |
[pt] Modelo do cupom fiscal utilizado. |
|
text |
[pt] Nosso número utilizado para identificação bancária. |
|
text |
[pt] Número da parcela do pagamento, no formato XXX/YYY. |
|
text |
[pt] Número do documento fiscal associado. |
|
text |
[pt] Número do documento relacionado à transação. |
|
text |
[pt] Razão social do cliente como registrada no documento. |
|
text |
[pt] Tipo do documento, como DIN (dinheiro). |
|
text |
[pt] Código da bandeira do cartão utilizado. |
|
date |
[pt] Data de alteração do registro, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de emissão do documento, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de emissão do cupom fiscal, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do registro no sistema, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de pagamento, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de previsão para ação ou evento, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de registro da transação, formato DD/MM/YYYY. |
|
date |
[pt] Data de vencimento da fatura ou documento, formato DD/MM/YYYY. |
|
text |
[pt] CNPJ da empresa. |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual da empresa. |
|
text |
[pt] Nome fantasia da empresa. |
|
text |
[pt] Razão social da empresa. |
|
text |
[pt] Identificador único do cliente. |
|
text |
[pt] Identificador da conta corrente associada. |
|
text |
[pt] Código do título financeiro. |
|
text |
[pt] Número sequencial do cupom fiscal. |
|
text |
[pt] Série do cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor ainda aberto para pagamento. |
|
float |
[pt] Valor já pago. |
|
float |
[pt] Valor total do cupom fiscal. |
|
float |
[pt] Valor total do documento. |
|
float |
[pt] Valor do item específico dentro do cupom ou documento. |
|
text |
[pt] Sequência numérica do caixa onde a transação foi realizada. |
|
text |
[pt] Sequência numérica do cupom dentro do caixa. |
|
text |
[pt] Sequência numérica do item no cupom. |
|
text |
[pt] Descrição textual da categoria financeira. |
|
text |
[pt] Nome ou descrição da conta corrente utilizada. |
Dados da Minha Empresa
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Empresa |
|
date |
[pt] Data de alteração |
|
text |
[pt] Hora de alteração |
|
text |
[pt] Bairro |
|
text |
[pt] Registro bloqueado pela API |
|
text |
[pt] CEP |
|
text |
[pt] Cidade |
|
text |
[pt] Código do CNAE - Fiscal |
|
text |
[pt] Código do CNAE - Municipal |
|
text |
[pt] CNPJ da Empresa |
|
text |
[pt] Código do País |
|
text |
[pt] Complemento do Número do Endereço |
|
text |
[pt] Código de Segurança do Contribuinte em ambiente de homologação |
|
text |
[pt] Identificador do Código de Segurança do Contribuinte em ambiente homologação |
|
text |
[pt] Identificador do Código de Segurança do Contribuinte em ambiente produção |
|
text |
[pt] Código de Segurança do Contribuinte em ambiente de produção |
|
text |
[pt] Data de Adesão do Simples Nacional |
|
text |
[pt] Código cadastral na Instituição Responsável |
|
text |
[pt] Código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro |
|
text |
[pt] EFD - Indica se a atividade é industrial ou equiparado a indústria |
|
text |
[pt] Perfil de Apresentação do Arquivo Fiscal - EFD |
|
text |
[pt] E-mail da Empresa |
|
text |
[pt] Endereço da Empresa |
|
text |
[pt] Número do Endereço |
|
text |
[pt] Estado da Empresa |
|
text |
[pt] DDD Fax |
|
text |
[pt] Fax da Empresa |
|
text |
[pt] Gera Nota Fiscal Eletrônica Âmbito Nacional (DANFE) [S/N] |
|
text |
[pt] Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para o Município [S/N] |
|
text |
[pt] Gera Recibo de Prestação de Serviço [S/N] |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual para ST |
|
text |
[pt] Importado da API |
|
text |
[pt] Indica que a empresa está ativa |
|
date |
[pt] Data de inclusão |
|
text |
[pt] Hora de inclusão |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual |
|
text |
[pt] Inscrição Municipal |
|
text |
[pt] Inscrição no SUFRAMA |
|
text |
[pt] Logradouro |
|
text |
[pt] Nome Fantasia |
|
text |
[pt] Indica que a empresa é optante pelo Simples Nacional |
|
text |
[pt] Sincronizar Estoque de Forma Analítica (Venda a Venda) |
|
text |
[pt] Razão Social |
|
text |
[pt] Identificação do Profissional (contador, advogado, etc) para o Recibo de Prestação de Serviço |
|
text |
[pt] Indica se o Recibo de Prestação de Serviço será gerado em 2 vias |
|
text |
[pt] Tipo (modelo) do Recibo de Prestação de Serviço |
|
text |
[pt] Regime Tributário |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador do Critério de Escrituração e Apuração |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador da Incidência Tributária no Período |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Código Código Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador de Tipo de Atividade Preponderante |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período |
|
text |
[pt] SPED - CPF do Contador Responsável pela Empresa |
|
text |
[pt] SPED - CRC do Contador Responsável pela Empresa |
|
text |
[pt] SPED - Email do Contador da Empresa |
|
text |
[pt] SPED - Indica se o Local do Registro é Junta Comercial |
|
text |
[pt] SPED - Indica se a empresa é Matriz |
|
text |
[pt] SPED PIS/COFINS - Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica |
|
text |
[pt] SPED - Nome do Contador Responsável pela Empresa |
|
text |
[pt] SPED - Número do Registro da Empresa na Junta Comercial ou no Cartório |
|
text |
[pt] SPED - Indica se a Empresa utiliza Contabilidade Terceirizada |
|
text |
[pt] DDD Telefone 1 |
|
text |
[pt] Telefones da Empresa |
|
text |
[pt] DDD Telefone 2 |
|
text |
[pt] Telefone 2 |
|
text |
[pt] Website |
Departamentos
Famílias de produto
Fases
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico único identificador da fase. |
|
text |
[pt] Descrição padrão da fase. |
|
text |
[pt] Descrição da fase personalizada pelo usuário. |
|
text |
[pt] Observações detalhadas sobre a fase, incluindo informações sobre o processo de qualificação da oportunidade, diferenciais da solução, e a cadeia de decisão na organização do cliente. |
|
float |
[pt] Ordem numérica que indica a posição da fase dentro do processo de vendas ou pipeline. |
Impostos: CEST
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do CEST, que identifica unicamente a especificação do item sujeito à substituição tributária e ao regime de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação. |
|
text |
[pt] Descrição do CEST, detalhando o item de mercadoria enquadrado na especificação tributária. |
Impostos: CFOP
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Número do CFOP, identificando unicamente a operação ou prestação de serviço de acordo com a tabela oficial de CFOP. |
|
text |
[pt] Descrição do CFOP, detalhando a natureza da operação ou prestação de serviço. |
|
text |
[pt] Observações adicionais sobre o CFOP, podendo replicar a descrição ou fornecer detalhes extras sobre a aplicação do código. |
|
text |
[pt] Tipo do CFOP, indicando se é uma entrada ('E') ou saída ('S'), referente a operações ou prestações. |
Impostos: CNAE
Impostos: COFINS - CST
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico que identifica a situação tributária da COFINS, onde '01' indica uma operação tributável com base de cálculo correspondente ao valor da operação e aplicação da alíquota normal. |
|
text |
[pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) para a COFINS, detalhando que se trata de uma operação tributável. A base de cálculo é o valor da operação com a aplicação da alíquota normal, seja em regime cumulativo ou não cumulativo. |
Impostos: ICMS - CSOSN
Impostos: ICMS - CST
Impostos: ICMS - origem da mercadoria
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico que identifica a origem da mercadoria conforme a legislação do ICMS, onde '6' indica mercadoria estrangeira importada diretamente, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. |
|
text |
[pt] Descrição da origem da mercadoria, detalhando a natureza da importação, a existência de similar nacional, e a inclusão em listas da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), além da menção específica ao gás natural. |
Impostos: IPI - CST
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico que identifica a situação tributária do IPI, onde '05' refere-se a 'Entrada com suspensão', caracterizando a operação que permite a suspensão do pagamento do IPI. |
|
text |
[pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) do IPI para operações de entrada com suspensão do imposto. Indica que a operação de entrada do produto está sujeita à suspensão do IPI, ou seja, o imposto não é cobrado temporariamente sob certas condições estabelecidas pela legislação. |
Impostos: IPI - enquadramento
Impostos: PIS - CST
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico que identifica a situação tributária do PIS, onde '01' refere-se à operação tributável com base de cálculo igual ao valor da operação e alíquota normal. |
|
text |
[pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) para o PIS, detalhando o tipo de tributação aplicável à operação, que neste caso é tributável com a base de cálculo igual ao valor da operação e aplicação da alíquota normal, seja em regime cumulativo ou não cumulativo. |
Impostos: Tipo de cálculo
Locais de Estoque
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico único que identifica o local de estoque. |
|
text |
[pt] Identificador único do local de estoque utilizado pela empresa. |
|
date |
[pt] Data em que o local de estoque foi alterado pela última vez. |
|
date |
[pt] Data em que o local de estoque foi incluído no sistema. |
|
text |
[pt] Descrição detalhada do local de estoque. |
|
text |
[pt] Indica se o local de estoque está disponível para consumo na ordem de produção (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o local de estoque está disponível para ordem de produção (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o local de estoque está disponível para remessa (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o local de estoque está disponível para venda (S/N). |
|
text |
[pt] Hora em que o local de estoque foi alterado pela última vez. |
|
text |
[pt] Hora em que o local de estoque foi incluído no sistema. |
|
text |
[pt] Indica se o local de estoque está inativo, não sendo utilizado para novas transações (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se este é o local de estoque padrão da empresa (S/N). |
|
float |
[pt] Tipo do local de estoque, onde cada número representa uma categoria específica definida pelo sistema. |
|
text |
[pt] Usuário que realizou a última alteração no local de estoque. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu o local de estoque no sistema. |
Motivos
Movimentação de estoque
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico do produto. Identificador único do produto dentro do sistema, utilizado para controle e gestão de estoque. |
|
text |
[pt] Código de Integração do produto. Identificador único do produto usado para integração com outros sistemas. |
|
text |
[pt] Código do produto conforme utilizado pelo fornecedor. Este código é utilizado para identificação externa do produto. |
|
text |
[pt] Descrição detalhada do produto. Fornece informações claras e precisas sobre o produto, incluindo características e especificações. |
omie_estoque_movimentos_movimentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico do produto. Identificador único do produto dentro do sistema, utilizado para controle e gestão de estoque. |
|
date |
[pt] Data do movimento de estoque. Refere-se à data em que ocorreram entradas ou saídas de produtos no estoque. |
|
float |
[pt] Quantidade total de entradas do produto no estoque para o dia especificado. |
|
float |
[pt] Quantidade total de saídas do produto do estoque para o dia especificado. |
Movimentos Financeiros
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do título no sistema. |
|
text |
[pt] CPF ou CNPJ do Cliente ou Fornecedor. |
|
text |
[pt] Código da Categoria Financeira. |
|
text |
[pt] Código da Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Grupo do movimento financeiro (ex: CONTA_A_PAGAR). |
|
text |
[pt] Natureza do movimento financeiro (P para pagar, R para receber). |
|
text |
[pt] Número da parcela do movimento. |
|
text |
[pt] Origem do lançamento. |
|
text |
[pt] Status do título (ex: ATRASADO, PAGO, CANCELADO). |
|
text |
[pt] Tipo de documento associado ao movimento financeiro. |
|
date |
[pt] Data de emissão do documento. |
|
date |
[pt] Data prevista para o movimento. |
|
date |
[pt] Data de registro do movimento no sistema. |
|
date |
[pt] Data de vencimento do título. |
|
text |
[pt] Código da Conta Corrente associada ao movimento. |
|
text |
[pt] Código do Cliente ou Fornecedor associado ao movimento. |
|
text |
[pt] Código do título repetido, se aplicável. |
|
float |
[pt] Valor do título. |
|
text |
[pt] Indica se o título foi liquidado (S para sim, N para não). |
|
float |
[pt] Valor do desconto aplicado. |
|
float |
[pt] Valor dos juros por atraso. |
|
float |
[pt] Valor da multa por atraso. |
|
float |
[pt] Valor ainda aberto para pagamento. |
|
float |
[pt] Valor líquido do título. |
|
float |
[pt] Valor já pago referente ao título. |
Notas de entrada
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da nota de entrada. |
|
text |
[pt] Número da nota de entrada. |
|
date |
[pt] Data de previsão para a nota de entrada. |
|
text |
[pt] Código do cliente na nota de entrada. |
|
text |
[pt] Código do vendedor associado à nota de entrada. |
|
text |
[pt] E-mail de contato. |
|
text |
[pt] Especificação do volume. |
|
text |
[pt] Marca do volume. |
|
text |
[pt] Número do volume. |
|
text |
[pt] Número do lacre. |
|
text |
[pt] Placa do veículo transportador. |
|
text |
[pt] Registro do transportador. |
|
text |
[pt] Tipo do frete. |
|
text |
[pt] UF de origem do frete. |
|
text |
[pt] Código do transportador. |
|
text |
[pt] Peso bruto total. |
|
text |
[pt] Peso líquido total. |
|
text |
[pt] Quantidade de volumes. |
|
float |
[pt] Valor do frete. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas. |
|
float |
[pt] Valor do seguro. |
|
text |
[pt] Código da categoria. |
|
text |
[pt] Indicador de consumo final. |
|
text |
[pt] Nome do contato. |
|
text |
[pt] Dados adicionais para a nota fiscal. |
|
text |
[pt] Código do projeto. |
|
text |
[pt] Observações da remessa. |
|
float |
[pt] Total de descontos na nota. |
|
float |
[pt] Valor total de ICMS ST. |
|
float |
[pt] Valor total de IPI. |
|
float |
[pt] Valor total das mercadorias. |
|
float |
[pt] Valor total da nota de entrada. |
omie_entrada_nota_departamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da nota de entrada. |
|
text |
[pt] Código do departamento. |
|
float |
[pt] Percentual destinado ao departamento. |
|
float |
[pt] Valor destinado ao departamento. |
Notas fiscais: recebimento
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do Recebimento da Nota. |
|
text |
[pt] CNPJ ou CPF do fornecedor. |
|
text |
[pt] Modelo da NFe. |
|
text |
[pt] Etapa da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
text |
[pt] Nome do fornecedor. |
|
text |
[pt] Número da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
text |
[pt] Razão social do fornecedor. |
|
text |
[pt] Série da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
date |
[pt] Data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
text |
[pt] ID do fornecedor. |
|
float |
[pt] Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
text |
[pt] Código da categoria da compra. |
|
date |
[pt] Data de registro. |
|
text |
[pt] ID da conta corrente. |
|
text |
[pt] Código do número de parcelas. |
|
float |
[pt] Número de Parcelas. |
|
float |
[pt] Base de Cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS. |
|
float |
[pt] Valor Total do COFINS. |
|
float |
[pt] Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica. |
|
float |
[pt] Valor Total do PIS. |
|
float |
[pt] Valor Total dos Produtos. |
|
text |
[pt] Frete - Código do tipo. |
Oportunidades
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da oportunidade. |
|
text |
[pt] Código do Finder. |
|
text |
[pt] Código do parceiro. |
|
text |
[pt] Código do vendedor que efetuou a pré-venda. |
|
date |
[pt] Data de conclusão. |
|
date |
[pt] Data do Novo Lead. |
|
date |
[pt] Data do projeto. |
|
date |
[pt] Data da Qualificação. |
|
date |
[pt] Data do ShowRoom. |
|
date |
[pt] Data de Treinamento. |
|
text |
[pt] Código da fase. |
|
text |
[pt] Código do motivo. |
|
text |
[pt] Código do status. |
|
text |
[pt] Código de integração da oportunidade. |
|
text |
[pt] Descrição da oportunidade. |
|
text |
[pt] Código da conta associada. |
|
text |
[pt] Código do contato associado. |
|
text |
[pt] Código da origem da oportunidade. |
|
text |
[pt] Código da solução proposta. |
|
text |
[pt] Código do vendedor responsável. |
|
text |
[pt] Observações adicionais sobre a oportunidade. |
|
text |
[pt] E-mail da oportunidade. |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão da oportunidade. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão da oportunidade. |
|
text |
[pt] Código do tipo de oportunidade. |
|
text |
[pt] Ano de previsão de fechamento. |
|
text |
[pt] Mês de previsão de fechamento. |
|
text |
[pt] Temperatura (prioridade) da oportunidade. |
|
float |
[pt] Meses de contrato previstos. |
|
float |
[pt] Valor previsto para produtos. |
|
float |
[pt] Valor previsto para recorrência. |
|
float |
[pt] Valor previsto para serviços. |
|
float |
[pt] Valor total do ticket estimado. |
omie_oportunidades_concorrentes
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da oportunidade. |
|
text |
[pt] Código de integração do concorrente. |
|
text |
[pt] Observação do Concorrente. |
|
text |
[pt] Código do concorrente. |
Ordens de produção
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da ordem de produção. |
|
text |
[pt] Código interno da ordem de produção. |
|
text |
[pt] Número da ordem de produção. |
|
text |
[pt] Código do local de estoque. |
|
date |
[pt] Data prevista para a conclusão da ordem de produção. |
|
text |
[pt] Código do produto a ser produzido. |
|
text |
[pt] Quantidade a ser produzida. |
|
float |
[pt] Código da etapa atual da ordem de produção. |
|
date |
[pt] Data da conclusão da ordem de produção. |
|
date |
[pt] Data de início da ordem de produção. |
|
float |
[pt] Código do projeto associado à ordem de produção. |
|
text |
[pt] Observações adicionais sobre a ordem de produção. |
|
text |
[pt] Indica se a ordem de produção foi concluída ('S' para sim, 'N' para não). |
|
date |
[pt] Data da última alteração na ordem de produção. |
|
date |
[pt] Data da conclusão da ordem de produção. |
|
date |
[pt] Data de inclusão da ordem de produção no sistema. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração na ordem de produção. |
|
text |
[pt] Hora da conclusão da ordem de produção. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão da ordem de produção no sistema. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a última alteração na ordem de produção. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu a ordem de produção no sistema. |
Origens
Orçamento de caixa
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Categoria. Identificador único da categoria no sistema. |
|
text |
[pt] Ano. |
|
text |
[pt] Mes. |
|
text |
[pt] Descrição da Categoria. Nome atribuído à categoria de movimentação financeira. |
|
float |
[pt] Valor Previsto. Valor esperado para a categoria dentro do período considerado. |
|
float |
[pt] Valor Realizado. Valor efetivamente registrado na categoria dentro do período considerado. |
Parceiros
Pedido de compra
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Número sequencial do pedido. |
|
text |
[pt] Código da categoria do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Código interno do fornecedor. |
|
text |
||
text |
[pt] Código do parceiro. |
|
text |
[pt] Contato para o pedido de compra. |
|
text |
[pt] Número do contrato associado ao pedido de compra. |
|
text |
[pt] Etapa do processo de compra. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão do pedido. |
|
text |
[pt] Número do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Observações do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Observações internas do pedido de compra. |
|
date |
[pt] Data prevista para a entrega do pedido. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do pedido. |
|
text |
[pt] Código do centro de custo. |
|
text |
[pt] Código do comprador. |
|
text |
[pt] Código do fornecedor. |
|
text |
||
text |
[pt] Código do projeto associado ao pedido. |
|
float |
[pt] Quantidade de parcelas do pagamento. |
|
text |
[pt] Código interno do transportador. |
|
text |
[pt] Especificação do volume. |
|
text |
[pt] Número do lacre. |
|
text |
[pt] Marca do volume. |
|
text |
[pt] Número do volume. |
|
text |
[pt] Placa do veículo transportador. |
|
text |
[pt] Tipo de frete. |
|
text |
[pt] Estado de origem do transporte. |
|
text |
[pt] Código do transportador. |
|
float |
[pt] Peso bruto total do frete. |
|
float |
[pt] Peso líquido total do frete. |
|
float |
[pt] Quantidade de volumes. |
|
float |
[pt] Valor do frete. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas relacionadas ao frete. |
|
float |
[pt] Valor do seguro do frete. |
omie_compra_pedido_produtos_consulta
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Código da categoria do produto. |
|
text |
[pt] Código interno do item. |
|
text |
[pt] Código interno do produto. |
|
text |
[pt] Descrição do produto |
|
text |
[pt] Código EAN do produto. |
|
text |
[pt] Código NCM do produto. |
|
text |
[pt] Observações sobre o item. |
|
text |
[pt] Código do produto. |
|
text |
[pt] Unidade de medida do produto. |
|
text |
[pt] Código do local de estoque do produto. |
|
text |
[pt] Código do item no pedido. |
|
text |
[pt] Código do produto no pedido. |
|
text |
[pt] Valor de desconto aplicado ao item. |
|
float |
[pt] Despesas adicionais atribuídas ao item. |
|
float |
[pt] Valor do frete atribuído ao item. |
|
float |
[pt] Peso bruto do item. |
|
float |
[pt] Peso líquido do item. |
|
float |
[pt] Quantidade do item. |
|
float |
[pt] Quantidade recebida do item. |
|
float |
[pt] Valor do seguro do item. |
|
float |
[pt] Valor de mercado do item. |
|
float |
[pt] Valor total do item. |
|
float |
[pt] Valor unitário do item. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS atribuído ao item. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS atribuído ao item. |
|
float |
[pt] Valor do IPI atribuído ao item. |
|
float |
[pt] Valor do PIS atribuído ao item. |
|
float |
[pt] Valor da Substituição Tributária atribuído ao item. |
omie_compra_pedido_parcelas_consulta
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Tipo de documento da parcela. |
|
date |
[pt] Data de vencimento da parcela. |
|
text |
[pt] Número de dias até o vencimento. |
|
text |
[pt] Número da parcela. |
|
text |
[pt] Percentual do valor da parcela. |
|
float |
[pt] Valor da parcela. |
omie_compra_pedido_departamentos_consulta
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Código do departamento. |
|
float |
[pt] Percentual do valor atribuído ao departamento. |
|
float |
[pt] Valor atribuído ao departamento. |
Pedidos de venda
Objeto principal
omie_pedidos_de_venda_det
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
||
text |
||
text |
[pt] ID do Item do Pedido. |
|
text |
[pt] Código de Integração do Item do Pedido de Venda. |
|
text |
[pt] Indica se a empresa é Optante pelo Simples Nacional. |
|
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
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float |
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text |
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||
float |
||
float |
||
text |
||
text |
||
text |
||
float |
||
float |
||
float |
[pt] Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) na UF de destino. |
|
float |
[pt] Alíquota interestadual do ICMS. |
|
float |
[pt] Alíquota interna do ICMS na UF de destino. |
|
float |
[pt] Percentual de partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS na UF de destino. |
|
float |
[pt] Valor do FCP na operação interestadual para a UF de destino. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS devido á UF de destino. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS devido à UF de origem. |
|
text |
[pt] Código da situação tributária pelo Simples Nacional. |
|
text |
[pt] NFe - Origem do ICMS no Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Alíquota apliclicável de cálculo do crédito de ICMS no Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Valor do crédito de ICMS no Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Base de Cálculo da UF Remetente no Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS no Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS próprio da operação. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS ST. |
|
text |
[pt] Código Especificador da Substituição Tributária. |
|
text |
[pt] Código da situação tributária do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Margem de valor Adicionado do ICMS ST. |
|
text |
[pt] Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS próprio da operação. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Alíquota do IPI. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do IPI. |
|
text |
[pt] Código da situação tributária do IPI. |
|
text |
[pt] Código de enquadramento legal do IPI. |
|
float |
[pt] Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para IPI). |
|
text |
[pt] Tipo de cálculo do IPI. |
|
float |
[pt] Valor do IPI. |
|
float |
[pt] Valor unitário de IPI. |
|
float |
[pt] Alíquota do INSS. |
|
float |
[pt] Valor do INSS. |
|
float |
[pt] Valor do IRRF. |
|
float |
[pt] Alíquota do ISS. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ISS. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS é retido. |
|
float |
[pt] Valor do ISS. |
|
float |
[pt] Alíquota do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Código da situação tributária do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Quantidade da unidade tributável do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Tipo de cálculo do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Valor do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Valor da unidade tributável do PIS padrão. |
|
float |
[pt] Alíquota do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Código da situação tributária do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Margem de valor agregado do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Quantidade de unidade tributável do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Tipo de cálculo do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Valor do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Valor da unidade tributável do PIS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Código da categoria do item. |
|
float |
[pt] Dados adicionais do item. |
|
text |
[pt] Item do pedido de compra. |
|
text |
[pt] Indica se não gera informação financeira. |
|
text |
[pt] Indica se não movimenta estoque. |
|
text |
[pt] Numero do pedido de compra. |
|
float |
[pt] Peso bruto do item. |
|
float |
[pt] Peso líquido do item. |
|
text |
[pt] Código numérico único que identifica o local de estoque. |
|
text |
||
text |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações. |
|
text |
[pt] CNPJ do fabricante do produto. |
|
text |
[pt] Código do produto. |
|
text |
[pt] Código numérico do produto. |
|
text |
[pt] Código da tabela de preço aplicável ao produto. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
|
text |
[pt] Código de Barras do produto. |
|
text |
[pt] Indicador de escala relevante para o produto. |
|
text |
[pt] Motivo da desoneração do ICMS aplicável ao produto. |
|
text |
[pt] Nomenclatura Comum do Mercosul do produto. |
|
float |
[pt] Percentual de desconto aplicado ao produto. |
|
float |
[pt] Quantidade do produto. |
|
text |
[pt] Indica se o produto está reservado. |
|
text |
[pt] Tipo de desconto aplicado ao produto. |
|
text |
[pt] Unidade de medida do produto. |
|
float |
[pt] Valor de dedução para o produto. |
|
float |
[pt] Valor de desconto aplicado ao produto. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS desonerado para o produto. |
|
float |
[pt] Valor total da mercadoria. |
|
float |
[pt] Valor total do produto, incluindo impostos. |
|
float |
[pt] Valor unitário do produto. |
|
text |
[pt] Número do Lote. |
|
float |
[pt] Quantidade de Produto. |
|
date |
[pt] Data de Fabricação/Produção. |
|
date |
[pt] Data de Validade. |
|
text |
[pt] Código de Agregação. |
omie_pedidos_de_venda_departamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do pedido do venda. |
|
text |
[pt] Código do departamento. |
|
float |
[pt] Percentual destinado ao departamento. |
|
float |
[pt] Valor destinado ao departamento. |
|
text |
[pt] Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio. |
omie_pedidos_de_venda_parcelas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do pedido do venda. |
|
float |
[pt] Número da Parcela. |
|
float |
[pt] Valor do Documento. |
|
float |
[pt] Percentual da Parcela. |
|
date |
[pt] Data do documento. |
|
float |
[pt] Quantidade de dias até o vencimento da parcela. |
|
text |
[pt] Tipo de Documento. |
|
text |
[pt] Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo 'tPag' do XML). |
|
text |
[pt] Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo 'xPag' do XML). |
|
text |
[pt] Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comércio eletrônico. |
|
text |
[pt] Não gerar boleto para esta parcela ao emitir a nota fiscal. |
|
text |
[pt] Esta é uma parcela de Adiantamento do Cliente. |
|
text |
[pt] Código da Categoria para o Adiantamento. |
|
float |
[pt] Conta Corrente de Adiantamento. |
omie_pedidos_de_venda_nrProdutorRural
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do pedido do venda. |
|
text |
[pt] Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser:'I' - Incluir o item ou 'E' - Excluir o item. |
|
text |
[pt] Número da NF relacionada. |
|
text |
[pt] Série da NF relacionada. |
|
date |
[pt] Data de emissão da NF relacionada. |
|
text |
[pt] CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada. |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada. |
|
text |
[pt] Unidade federativa do emitente da NF relacionada. |
omie_pedidos_de_venda_nrCupomFiscal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do pedido do venda. |
|
text |
[pt] Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser:'I' - Incluir o item ou 'E' - Excluir o item. |
|
text |
[pt] Contador de Ordem de Operação (COO). |
|
text |
[pt] Número do ECF. |
omie_pedidos_de_venda_nrModelo1_1A
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] ID do pedido do venda. |
|
text |
[pt] Ação a ser realizada no item na alteração. |
|
text |
[pt] Número da NF relacionada. |
|
text |
[pt] Série da NF relacionada. |
|
date |
[pt] Data de emissão da NF relacionada. |
|
text |
[pt] CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada. |
|
text |
[pt] Unidade federativa do emitente da NF relacionada. |
Pedidos de venda: a faturar
Pedidos de venda: etapas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Pedido de Venda de Produto. |
|
text |
[pt] Código de Integração do Pedido de Venda de Produto. |
|
float |
[pt] Etapa do Pedido de Venda. |
|
text |
[pt] Usuário que mudou a Etapa do Pedido de Venda.. |
|
text |
[pt] Número do Pedido de Venda. |
|
text |
[pt] Pedido de Vendas foi cancelado (S/N)? |
|
text |
[pt] Pedido de Vendas foi devolvido (S/N)? |
|
text |
[pt] Pedido de Vendas foi faturado (S/N)? |
|
text |
[pt] Importado pela API (S/N). |
|
date |
[pt] Data da Alteração. |
|
date |
[pt] Data da Inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da Alteração. |
|
text |
[pt] Hora da Inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário da Alteração. |
|
text |
[pt] Usuário da Inclusão. |
Produtos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do produto, e sera utilizado apenas nas APIs. |
|
float |
[pt] Alíquota da COFINS. |
|
float |
[pt] Alíquota do IBPT. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS. |
|
float |
[pt] Alíquota do PIS. |
|
float |
[pt] Altura do produto em milímetros. |
|
text |
[pt] Indica se o produto está bloqueado para venda (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se é permitido bloquear a exclusão do produto (S/N). |
|
text |
[pt] Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). |
|
text |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações. |
|
text |
[pt] Código interno da família do produto. |
|
text |
[pt] Código do produto. |
|
text |
[pt] Código do benefício fiscal. |
|
text |
[pt] Código da família do produto. |
|
text |
[pt] Código de integração do produto. |
|
text |
[pt] Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) do ICMS. |
|
text |
[pt] Código de Situação Tributária (CST) da COFINS. |
|
text |
[pt] Código de Situação Tributária (CST) do ICMS. |
|
text |
[pt] Código de Situação Tributária (CST) do PIS. |
|
text |
[pt] Descrição detalhada do produto. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
|
text |
[pt] Descrição da família do produto. |
|
text |
[pt] Dias para o processo de crossdocking. |
|
text |
[pt] Dias de garantia do produto. |
|
text |
[pt] Código EAN (GTIN) do produto. |
|
float |
[pt] Quantidade mínima em estoque. |
|
text |
[pt] Indica se deve exibir a descrição do produto na NF-e (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se deve exibir a descrição do produto no pedido (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o produto foi importado pela API (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o produto está inativo (S/N). |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário responsável pela última alteração. |
|
text |
[pt] Usuário responsável pela inclusão. |
|
float |
[pt] Largura do produto em milímetros. |
|
text |
[pt] Tempo de reposição do produto (em dias). |
|
text |
[pt] Marca do produto. |
|
text |
[pt] Modelo do produto. |
|
text |
[pt] Motivo de desoneração do ICMS. |
|
text |
[pt] Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do produto. |
|
text |
[pt] Observações internas sobre o produto. |
|
float |
[pt] Percentual do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. |
|
float |
[pt] Peso bruto do produto em gramas. |
|
float |
[pt] Peso líquido do produto em gramas. |
|
float |
[pt] Profundidade do produto em milímetros. |
|
float |
[pt] Quantidade em estoque. |
|
text |
[pt] CNPJ do fabricante. |
|
text |
[pt] Indica se o produto está associado a um cupom fiscal (S/N). |
|
text |
[pt] Identificador da tabela CEST. |
|
text |
[pt] Identificador do preço tabelado. |
|
text |
[pt] Indicador de Escala Relevante (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o produto é destinado a marketplace (S/N). |
|
text |
[pt] Código de origem da mercadoria. |
|
float |
[pt] Redução da base de cálculo da COFINS. |
|
float |
[pt] Redução da base de cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Redução da base de cálculo do PIS. |
|
text |
[pt] Tipo do item (00 - Mercadoria para Revenda). |
|
text |
[pt] Unidade de medida do produto. |
|
float |
[pt] Valor unitário do produto. |
Produtos: características
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Número do código da característica. |
|
text |
[pt] Código interno da característica. |
|
text |
[pt] Código interno do produto. |
|
text |
[pt] Conteúdo da característica. |
|
text |
[pt] Indica se a característica deve ser exibida no item da Nota Fiscal (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a característica deve ser exibida no item do pedido (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a característica deve ser exibida na ordem de produção (S/N). |
|
text |
[pt] Nome da característica. |
|
date |
[pt] Data da última alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da última alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário responsável pela última alteração. |
|
text |
[pt] Usuário responsável pela inclusão. |
|
text |
[pt] Número do código do produto. |
Produtos: estrutura
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código interno de identificação do produto. |
|
float |
[pt] Valor do Gasto Geral Fixo na produção. |
|
float |
[pt] Valor da Mão de Obra Direta na produção. |
|
text |
[pt] Código do produto. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
|
text |
[pt] Peso bruto do produto em Kg. |
|
text |
[pt] Peso líquido do produto em Kg. |
|
text |
[pt] Tipo do produto. |
|
text |
[pt] Unidade do produto. |
|
text |
[pt] Observações relevantes sobre a estrutura de produção. |
omie_produtos_estrutura_itens
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código interno de identificação do produto. |
|
text |
[pt] Código do produto filho. |
|
date |
[pt] Data de Alteração do item da estrutura do produto. |
|
date |
[pt] Data de Inclusão do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Descrição do produto filho. |
|
text |
[pt] Hora de Alteração do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Hora de Inclusão do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Id da Malha. |
|
text |
[pt] Código interno de identificação do produto filho da estrutura. |
|
float |
[pt] Percentual de perda do produto filho. |
|
text |
[pt] Peso Bruto do produto filho em Kg. |
|
text |
[pt] Peso Líquido do produto filho em Kg. |
|
text |
[pt] Quantidade do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Tipo do produto filho. |
|
text |
[pt] Usuário da Alteração do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Usuário da Inclusão do item da estrutura do produto. |
|
text |
[pt] Unidade do produto filho. |
Projetos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do projeto. |
|
text |
[pt] Codigo de integracao do projeto. |
|
text |
[pt] Indicador de cliente inativo. Indica se o cliente está ativo (S) ou inativo (N). |
|
text |
[pt] Nome do projeto. Descrição ou título que identifica o projeto. |
|
date |
[pt] Data de alteração do projeto. |
|
text |
[pt] Último usuário que modificou esse projeto. |
|
text |
[pt] Hora de alteração. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu o projeto. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do projeto. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
Pré-Vendas
Relação de produtos por fornecedor
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código identificador do fornecedor no sistema. |
|
text |
[pt] Código de Integração do fornecedor. |
|
text |
[pt] CPF ou CNPJ do fornecedor. |
|
text |
[pt] Nome fantasia do fornecedor. |
|
text |
[pt] Razão social do fornecedor. |
omie_fornecedor_produtos_produtos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código identificador do fornecedor no sistema. |
|
text |
[pt] Código de Integração do produto com o fornecedor. |
|
text |
[pt] Código do produto utilizado pelo fornecedor. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
|
text |
[pt] Código identificador do produto no sistema. |
Remessas de produtos
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Remessa no Omie. |
|
text |
[pt] Código de Integração da Remessa. |
|
text |
[pt] Número da Remessa. |
|
text |
[pt] Código do cenário de impostos aplicável. |
|
date |
[pt] Data prevista para a remessa. |
|
text |
[pt] Código do Cliente. |
|
text |
[pt] Código do Vendedor. |
|
text |
[pt] Endereço de email de contato. |
|
text |
[pt] Espécie dos volumes na remessa. |
|
text |
[pt] Marca dos volumes na remessa. |
|
text |
[pt] Numeração dos volumes. |
|
text |
[pt] Placa do veículo de transporte. |
|
text |
[pt] Tipo do frete. |
|
text |
[pt] Unidade Federativa de origem do transporte. |
|
text |
[pt] Código da Transportadora. |
|
float |
[pt] Peso bruto total da remessa. |
|
float |
[pt] Peso líquido total da remessa. |
|
float |
[pt] Quantidade total de volumes na remessa. |
|
float |
[pt] Valor total do frete. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas acessórias. |
|
float |
[pt] Valor do seguro da remessa. |
|
text |
[pt] Código da Categoria. |
|
text |
[pt] Indica se é consumidor final (S/N). |
|
text |
[pt] Nome do contato. |
|
text |
[pt] Dados adicionais da remessa. |
|
text |
[pt] Número do Contrato de Venda. |
|
text |
[pt] Número do Pedido de Venda. |
|
text |
[pt] Código do Projeto associado. |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual do emitente do documento fiscal relacionado no Paraná. |
|
text |
[pt] Chave de acesso da NF referenciada. |
|
text |
[pt] Série da NF do emitente no Paraná. |
|
text |
[pt] Série da NF referenciada. |
|
text |
[pt] Código da UF do emitente do documento fiscal relacionado no Paraná. |
|
text |
[pt] Código da UF da NF referenciada. |
|
text |
[pt] CNPJ do emitente da NF referenciada. |
|
text |
[pt] CNPJ do intermediário da nota fiscal. |
|
text |
[pt] CNPJ do participante relacionado no Paraná. |
|
date |
[pt] Data de emissão da nota fiscal no Paraná. |
|
date |
[pt] Data de Emissão de Referência. |
|
text |
[pt] Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. |
|
text |
[pt] Número do Contador de Ordem de Operação referente à ECF. |
|
text |
[pt] Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal. |
|
text |
[pt] Número da Nota Fiscal referenciada. |
|
text |
[pt] Número da Nota Fiscal do prestador de serviço referenciado. |
|
text |
[pt] Identificador do intermediário. |
|
text |
[pt] Indicador de intermediário. |
|
text |
[pt] Bairro do endereço de origem do detalhe. |
|
text |
[pt] CEP do endereço de origem do detalhe. |
|
text |
[pt] Cidade do endereço de origem do detalhe. |
|
text |
[pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de origem do detalhe. |
|
text |
[pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de retorno do detalhe. |
|
text |
[pt] CNPJ do intermediário do detalhe de origem. |
|
text |
[pt] Complemento do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Complemento do endereço de retorno. |
|
text |
[pt] Endereço de origem. |
|
text |
[pt] Endereço de retorno. |
|
text |
[pt] Estado do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Estado do endereço de retorno. |
|
text |
[pt] Hora prevista de saída do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Identificador interno do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Indicador interno específico do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Indicador específico do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Inscrição Estadual do endereço de destino. |
|
text |
[pt] Natureza da operação do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Nome associado ao endereço de origem. |
|
text |
[pt] Nome associado ao endereço de destino. |
|
text |
[pt] Número do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Número do endereço de destino. |
|
text |
[pt] Telefone associado ao endereço de origem. |
|
text |
[pt] Telefone associado ao endereço de destino. |
|
date |
[pt] Data de saída do endereço de origem. |
|
text |
[pt] Observações da remessa. |
omie_produtos_remessa_produtos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Remessa no Omie. |
|
text |
[pt] Situação Tributária do COFINS. |
|
text |
[pt] Tipo de Cálculo do COFINS. |
|
float |
[pt] Alíquota do COFINS em percentual. |
|
float |
[pt] Base de Cálculo do COFINS. |
|
float |
[pt] Quantidade de Unidades Tributáveis para o COFINS. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS por Unidade Tributável. |
|
float |
[pt] Valor total do COFINS. |
|
text |
[pt] Código do modelo de base de cálculo do ICMS. |
|
text |
[pt] Código de origem do produto para fins de cálculo do ICMS. |
|
text |
[pt] Código da situação tributária do ICMS. |
|
float |
[pt] Alíquota do ICMS aplicável à operação. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS. |
|
text |
[pt] Código de origem da mercadoria para o Simples Nacional. |
|
text |
[pt] Código de situação tributária do Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada sobre a operação no regime do Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS para o Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Valor de crédito do ICMS que pode ser aproveitado no regime do Simples Nacional. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS devido no regime do Simples Nacional. |
|
text |
[pt] Código do modelo de base de cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Alíquota interna da operação própria do remetente. |
|
float |
[pt] Alíquota efetiva do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Margem de valor Adicionado do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS ST a ser recolhido. |
|
text |
[pt] Código da Situação Tributária do IPI. |
|
text |
[pt] Código do Tipo de Cálculo do IPI. |
|
float |
[pt] Alíquota do IPI. |
|
float |
[pt] Base de Cálculo do IPI. |
|
float |
[pt] Quantidade de Unidade Tributável do IPI. |
|
float |
[pt] Valor do IPI. |
|
float |
[pt] Valor do IPI por Unidade Tributável. |
|
text |
[pt] Código da Situação Tributária do PIS. |
|
text |
[pt] Código do Tipo de Cálculo do PIS. |
|
float |
[pt] Alíquota do PIS. |
|
float |
[pt] Base de Cálculo do PIS. |
|
float |
[pt] Quantidade de Unidade Tributável do PIS. |
|
float |
[pt] Valor do PIS. |
|
float |
[pt] Valor do PIS por Unidade Tributável. |
|
float |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações. |
|
text |
[pt] Código Especificador da Substituição Tributária. |
|
text |
[pt] Código de Integração do Item. |
|
float |
[pt] Código de Barras do Produto (GTIN). |
|
text |
[pt] Nomenclatura Comum do Mercosul. |
|
text |
[pt] Identificador do local de estoque. |
|
text |
[pt] Informação Adicional do Item na Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Indica se o item não movimenta estoque ('N' para Não, 'S' para Sim). |
|
text |
[pt] Código do Pedido de Compra. |
|
float |
[pt] Código do cenário de impostos do item. |
|
float |
[pt] Código do local de estoque de entrada. |
|
float |
[pt] Número do item no Pedido de Compra. |
|
float |
[pt] Peso Bruto do Item. |
|
float |
[pt] Peso Líquido do Item. |
|
float |
[pt] Código do Item da Remessa. |
|
float |
[pt] Código do Produto. |
|
float |
[pt] Valor de Desconto aplicado no item. |
|
float |
[pt] Quantidade do produto. |
|
float |
[pt] Valor Unitário do produto. |
|
text |
[pt] Código de Agregação do Lote. |
|
date |
[pt] Data de Fabricação do Lote. |
|
date |
[pt] Data de Validade do Lote. |
|
text |
[pt] Número do Lote. |
|
float |
[pt] Quantidade de Produto no Lote. |
|
text |
[pt] Indica se o item está com o estoque reservado (S/N). |
Requisições de compra
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código da categoria na requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código interno da requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código do projeto associado à requisição de compra. |
|
date |
[pt] Data sugerida para a compra. |
|
text |
[pt] Observações internas da requisição de compra. |
|
text |
[pt] Observações da requisição de compra destinadas ao fornecedor. |
omie_compra_requisicoes_itensreqcompra
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código interno do item na requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código interno do produto na requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código do item na requisição de compra. |
|
text |
[pt] Código do produto na requisição de compra. |
|
text |
[pt] Observações do item na requisição de compra. |
|
float |
[pt] Preço unitário do item na requisição de compra. |
|
float |
[pt] Quantidade do item na requisição de compra. |
Serviços: NFSe
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Número de identificação da NFSe. |
|
text |
[pt] Código da categoria associada à NFSe. |
|
text |
[pt] Código da conta corrente utilizada na transação. |
|
text |
[pt] Ambiente de emissão da NFSe, onde 'H' indica homologação. |
|
text |
[pt] CNPJ do emissor da NFSe. |
|
text |
[pt] CPF do destinatário da NFSe. |
|
text |
[pt] Cidade onde a NFSe foi emitida. |
|
text |
[pt] Inscrição Municipal do emissor da NFSe. |
|
text |
[pt] Indica o status atual da NFSe, onde 'N' pode indicar um estado específico como 'Não emitida' ou 'Nova'. |
|
text |
[pt] Código do cliente para quem a NFSe é emitida. |
|
float |
[pt] Valor total da NFSe. |
|
date |
[pt] Data de emissão da NFSe. |
|
text |
[pt] Hora exata da emissão da NFSe. |
|
text |
[pt] Usuário responsável pela emissão da NFSe. |
|
float |
[pt] Código da ordem de serviço relacionada à NFSe. |
|
text |
[pt] Número da ordem de serviço. |
|
float |
[pt] Valor associado à ordem de serviço. |
|
text |
[pt] Status do RPS (Recibo Provisório de Serviços). |
|
text |
[pt] Número do lote no qual o RPS está incluído. |
|
text |
[pt] Número sequencial do RPS. |
|
text |
[pt] Status do lote do RPS. |
|
text |
[pt] Cidade onde os serviços foram prestados. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS foi retido, 'N' para não. |
|
float |
[pt] Valor líquido da NFSe após todas as deduções. |
|
float |
[pt] Valor total dos serviços incluídos na NFSe. |
omie_servicos_nfse_ListaServicos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Número de identificação da NFSe. |
|
text |
[pt] Cidade onde o serviço foi prestado. |
|
text |
[pt] Código conforme a Lei Complementar nº 116, que define o serviço. |
|
text |
[pt] Código do serviço conforme legislação municipal. |
|
text |
[pt] Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços. |
|
text |
[pt] Indica se COFINS será retido, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se CSLL será retido, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se INSS será retido, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se IR será retido, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se ISS será retido, 'N' para não. |
|
text |
[pt] Indica se PIS será retido, 'N' para não. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do COFINS. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do CSLL. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do INSS. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do imposto de renda. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do ISS. |
|
float |
[pt] Alíquota aplicada para o cálculo do PIS. |
|
float |
[pt] Valor do desconto aplicado ao serviço. |
|
float |
[pt] Quantidade do serviço prestado. |
|
float |
[pt] Valor calculado do COFINS. |
|
float |
[pt] Valor calculado do CSLL. |
|
float |
[pt] Valor calculado do INSS. |
|
float |
[pt] Valor calculado do imposto de renda. |
|
float |
[pt] Valor calculado do ISS. |
|
float |
||
float |
[pt] Valor calculado do PIS. |
|
float |
[pt] Valor do serviço antes de impostos e deduções. |
|
float |
[pt] Valor total do serviço após inclusão de despesas e deduções. |
|
float |
[pt] Valor unitário do serviço. |
Serviços: classificação de serviços
Serviços: contratos de serviço
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Contrato |
|
text |
[pt] Código de Integração do Contrato |
|
text |
[pt] Código da Situação do Contrato |
|
text |
[pt] Número do Contrato |
|
text |
[pt] Tipo de Faturamento do Contrato |
|
date |
[pt] Data de Vigência Final do Contrato |
|
date |
[pt] Data de Vigência Inicial do Contrato |
|
text |
[pt] Código do Cliente |
|
text |
[pt] Dia do Faturamento |
|
float |
[pt] Valor Total Mensal do Contrato |
|
text |
[pt] Envio via Única de Documentação (S/N) |
|
text |
[pt] Enviar Boleto (S/N) |
|
text |
[pt] Enviar Link da NFSe (S/N) |
|
text |
[pt] Enviar Pix (S/N) |
|
text |
[pt] Enviar Recibo (S/N) |
|
text |
[pt] Endereços de Email para Utilização |
|
text |
[pt] Cidade de Prestação de Serviço |
|
text |
[pt] Código ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) |
|
text |
[pt] Código da Categoria |
|
text |
[pt] Código da Obra |
|
text |
[pt] Contato |
|
text |
[pt] Dados Adicionais da Nota Fiscal |
|
text |
[pt] Código da Conta Corrente |
|
text |
[pt] Código do Projeto |
|
text |
[pt] Código do Vendedor |
|
text |
[pt] Observações relacionadas ao contrato. |
|
text |
[pt] Indica se o número do contrato é adicionado à descrição dos serviços na NFS-e (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se o período de referência é adicionado à descrição dos serviços na NFS-e (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a data de vencimento é adicionada à descrição dos serviços na NFS-e (S/N). |
|
text |
[pt] Define se o vencimento deve ser antecipado para considerar apenas dias úteis (S/N). |
|
text |
[pt] Código do período de referência para o faturamento. |
|
text |
[pt] Dia final para o cálculo do período de referência no faturamento. |
|
text |
[pt] Dia inicial para o cálculo do período de referência no faturamento. |
|
text |
[pt] Define se a data de vencimento deve postergar sábados, domingos e feriados nacionais (S/N). |
|
text |
[pt] Define se o vencimento ocorrerá somente no mês seguinte (S/N). |
|
text |
[pt] Tipo de vencimento utilizado no faturamento. |
|
text |
[pt] Dia fixo do mês utilizado para o vencimento das faturas. |
|
float |
[pt] Número de dias após a emissão para o vencimento da fatura. |
omie_servicos_contratos_de_servico_itensContrato
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Contrato |
|
float |
[pt] Alíquota de desconto aplicada ao item do contrato. |
|
text |
[pt] Código da categoria do item dentro do contrato. |
|
text |
[pt] Indica se a geração financeira é automática para o item. |
|
text |
[pt] Tipo de desconto aplicado ao item. |
|
text |
[pt] Código identificador do item no contrato. |
|
text |
[pt] Código conforme a Lei Complementar 116 para o serviço. |
|
text |
[pt] Código de Serviço NBS. |
|
text |
[pt] Código do Serviço Municipal. |
|
text |
[pt] Código interno do serviço. |
|
text |
[pt] Natureza da operação do item no contrato. |
|
float |
[pt] Quantidade de serviço contratado. |
|
text |
[pt] Sequência do item no contrato. |
|
float |
[pt] Valor de acréscimo sobre o serviço. |
|
float |
[pt] Valor deduzido do total do contrato. |
|
float |
[pt] Valor de desconto aplicado ao item. |
|
float |
[pt] Valor de outras retenções no item. |
|
float |
[pt] Valor total do item. |
|
float |
[pt] Valor unitário do item. |
|
text |
[pt] Descrição completa dos serviços prestados. |
|
float |
[pt] Alíquota de COFINS aplicada ao serviço. |
|
float |
[pt] Alíquota de CSLL aplicada ao serviço. |
|
float |
[pt] Alíquota de INSS aplicada ao serviço. |
|
float |
[pt] Alíquota de Imposto de Renda aplicada ao serviço. |
|
float |
[pt] Alíquota de ISS aplicada ao serviço. |
|
float |
[pt] Alíquota de PIS aplicada ao serviço. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS é deduzido da base de cálculo de outros impostos. |
|
float |
[pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do COFINS. |
|
float |
[pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do INSS. |
|
float |
[pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do PIS. |
|
text |
[pt] Indica se o COFINS é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o CSLL é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o INSS é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o Imposto de Renda é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o PIS é retido. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS. |
|
float |
[pt] Valor do CSLL. |
|
float |
[pt] Valor do INSS. |
|
float |
[pt] Valor do Imposto de Renda. |
|
float |
[pt] Valor do ISS. |
|
float |
[pt] Valor do PIS. |
|
float |
[pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Municipal. |
|
float |
[pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Estadual. |
|
float |
[pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Federal. |
|
text |
[pt] Chave de acesso para a consulta de alíquotas IBPT. |
|
float |
[pt] Fonte das informações de alíquotas IBPT. |
|
date |
[pt] Data de vigência final do item do contrato. |
|
date |
[pt] Data de vigência inicial do item do contrato. |
|
float |
[pt] Tipo da vigência final do item do contrato. |
omie_servicos_contratos_de_servico_departamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Contrato |
|
float |
[pt] Código do Departamento |
|
text |
[pt] Descrição do Departamento |
|
float |
[pt] Percentual do Rateio por Departamento |
|
float |
[pt] Valor do Rateio por Departamento |
Serviços: contratos de serviço em faturamento
Serviços: ordens de serviço
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código numérico da Ordem de Serviço. |
|
text |
[pt] Código de Integração da Ordem de Serviço. |
|
text |
[pt] Código da condição de pagamento/parcela. |
|
text |
[pt] Código que representa a etapa atual da Ordem de Serviço. |
|
text |
[pt] Número da Ordem de Serviço. |
|
date |
[pt] Data de Previsão |
|
text |
[pt] Código numérico do Cliente. |
|
text |
[pt] Código do Vendedor responsável pela Ordem de Serviço. |
|
float |
[pt] Quantidade de Parcelas da Ordem de Serviço. |
|
float |
[pt] Valor total da Ordem de Serviço. |
|
float |
[pt] Valor total de Impostos Retidos na Ordem de Serviço. |
|
text |
[pt] Enviar ao cliente e-mail com os boletos de cobrança gerados pelo faturamento. |
|
text |
[pt] Enviar ao cliente um e-mail com o link do site da prefeitura para consultar a NFS-e emitida. |
|
text |
[pt] Enviar ao cliente e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento. |
|
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
text |
||
date |
||
date |
||
date |
||
text |
||
text |
||
text |
omie_servicos_ordens_de_servico_Parcelas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Tradução e significado dos campos |
|
date |
[pt] Tradução e significado dos campos |
|
float |
[pt] Tradução e significado dos campos |
|
float |
[pt] Tradução e significado dos campos |
|
float |
[pt] Tradução e significado dos campos |
|
float |
[pt] Tradução e significado dos campos |
omie_servicos_ordens_de_servico_Departamentos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
||
text |
[pt] ID do Departamento |
|
float |
[pt] Percentual de Rateio |
|
float |
[pt] Valor do Rateio |
|
text |
[pt] Indica se o valor foi fixado na distribuição do rateio |
omie_servicos_ordens_de_servico_ServicosPrestados
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
||
text |
[pt] Código da categoria do item de serviço prestado |
|
text |
[pt] Código do serviço conforme Lei Complementar (LC 116) |
|
text |
[pt] Código do serviço no município |
|
text |
[pt] Descrição do serviço prestado |
|
text |
[pt] Indica se a transação não gera movimentação financeira (S/N) |
|
text |
[pt] Indica se o item é uma despesa reembolsável (S/N) |
|
text |
[pt] Indica se o ISS é retido pelo tomador do serviço (S/N) |
|
text |
[pt] Tipo de desconto aplicado ao serviço |
|
text |
[pt] Tipo de tributação dos serviços |
|
text |
[pt] Indica se a COFINS deve ser fixada. |
|
text |
[pt] Indica se a CSLL deve ser fixada. |
|
text |
[pt] Indica se o INSS deve ser fixado. |
|
text |
[pt] Indica se o IRRF deve ser fixado. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS deve ser fixado. |
|
text |
[pt] Indica se o PIS deve ser fixado. |
|
text |
[pt] Indica se a COFINS deve ser retida. |
|
text |
[pt] Indica se a CSLL deve ser retida. |
|
text |
[pt] Indica se o INSS deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica se o IRRF deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica se o PIS deve ser retido. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS pode ser deduzido. |
|
float |
[pt] Alíquota de COFINS aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de CSLL aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de INSS aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de IRRF aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de ISS aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de PIS aplicada. |
|
float |
[pt] Alíquota de redução da base de cálculo do COFINS. |
|
float |
[pt] Alíquota de redução da base de cálculo do INSS. |
|
float |
[pt] Alíquota de redução da base de cálculo do PIS. |
|
float |
[pt] Base de cálculo para o ISS. |
|
float |
[pt] Total de deduções para o ISS. |
|
float |
[pt] Valor calculado para o COFINS. |
|
float |
[pt] Valor calculado para a CSLL. |
|
float |
[pt] Valor calculado para o INSS. |
|
float |
[pt] Valor calculado para o IRRF. |
|
float |
[pt] Valor calculado para o ISS. |
|
float |
[pt] Valor calculado para o PIS. |
|
float |
||
float |
||
float |
||
float |
||
float |
||
float |
||
float |
||
float |
||
float |
Serviços: ordens de serviço em faturamento
Soluções
Tarefas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código único da tarefa. |
|
text |
[pt] Código de integração da tarefa. |
|
text |
[pt] Descrição da tarefa. |
|
text |
[pt] Indica se a tarefa está em execução (S/N). |
|
text |
[pt] Hora programada para a tarefa. |
|
text |
[pt] Indica se a tarefa é considerada importante (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a tarefa foi realizada (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a tarefa é urgente (S/N). |
|
date |
[pt] Data programada para a tarefa. |
|
text |
[pt] Código da atividade relacionada à tarefa. |
|
text |
[pt] Código da notificação associada à tarefa. |
|
text |
[pt] Código da oportunidade relacionada à tarefa. |
|
text |
[pt] Código do usuário responsável pela tarefa. |
|
text |
[pt] Código do usuário que incluiu a tarefa. |
Tarefas: tipos
Telemarketing
Tipo de entrega
Tipos
Tipos de Atividade da Minha Empresa
Tipos de contas correntes
Transferência: finalidade
Usuários
Vendas: NFe
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador da Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Chave de acesso da NF-e. |
|
text |
[pt] Código da categoria. |
|
text |
[pt] Código do modo de frete. |
|
text |
[pt] Identificador do pedido associado à Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Identificador do recebimento. |
|
text |
[pt] Identificador da transportadora. |
|
text |
[pt] Indica que a Nota Fiscal foi denegada. |
|
date |
[pt] Data de cancelamento. |
|
date |
[pt] Data de emissão. |
|
date |
[pt] Data de inutilização. |
|
date |
[pt] Data de registro. |
|
date |
[pt] Data de saída ou entrada. |
|
text |
[pt] Finalidade da NFe. |
|
text |
[pt] Hora de emissão. |
|
text |
[pt] Hora de saída ou entrada. |
|
text |
[pt] Indicador da forma de pagamento. |
|
text |
[pt] Modelo do documento fiscal. |
|
text |
[pt] Número da Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Série do documento fiscal. |
|
text |
[pt] Tipo de ambiente (Produção ou Homologação). |
|
text |
[pt] Tipo de operação (entrada ou saída). |
|
text |
[pt] Indica se foi importado pela API. |
|
date |
[pt] Data de alteração. |
|
date |
[pt] Data de inclusão. |
|
text |
[pt] Hora de alteração. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a alteração. |
|
text |
[pt] Usuário que fez a inclusão. |
|
text |
[pt] Código de integração do cliente. |
|
text |
[pt] Razão social do cliente. |
|
text |
[pt] CNPJ ou CPF do cliente. |
|
text |
[pt] Código do cliente. |
|
text |
[pt] Código de integração da empresa. |
|
text |
[pt] Código da empresa. |
|
text |
[pt] Código da Categoria do pedido. |
|
float |
[pt] Percentual de Distribuição da Categoria do pedido. |
|
float |
[pt] Valor de Distribuição da Categoria do pedido. |
|
text |
[pt] Indica se o valor é fixo para a Categoria do pedido. |
|
text |
[pt] Código do Departamento do pedido. |
|
float |
[pt] Percentual de Distribuição do Departamento do pedido. |
|
float |
[pt] Valor de Distribuição do Departamento do pedido. |
|
text |
[pt] Indica se o valor é fixo para o Departamento do pedido. |
|
text |
[pt] Indica se o pedido foi cancelado. |
|
text |
[pt] Indica se a devolução foi parcial. |
|
text |
[pt] Indica se o pedido foi devolvido. |
|
text |
[pt] Número do pedido. |
|
date |
[pt] Data de alteração do pedido. |
|
date |
[pt] Data de cancelamento do pedido. |
|
date |
[pt] Data de devolução do pedido. |
|
date |
[pt] Data de inclusão do pedido. |
|
text |
[pt] Hora de alteração do pedido. |
|
text |
[pt] Hora de cancelamento do pedido. |
|
text |
[pt] Hora de devolução do pedido. |
|
text |
[pt] Hora de inclusão do pedido. |
|
text |
[pt] ID do pedido de devolução associado. |
|
text |
[pt] ID do projeto associado ao pedido. |
|
text |
[pt] ID do vendedor do pedido. |
|
text |
[pt] Operação do pedido. |
|
text |
[pt] Usuário que alterou o pedido. |
|
text |
[pt] Usuário que cancelou o pedido. |
|
text |
[pt] Usuário que devolveu o pedido. |
|
text |
[pt] Usuário que incluiu o pedido. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS. |
|
float |
[pt] Valor do desconto sobre o ICMS. |
|
float |
[pt] Valor do frete. |
|
float |
[pt] Valor total do ICMS. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS desonerado. |
|
float |
[pt] Valor do Imposto sobre Importação. |
|
float |
[pt] Valor total do Imposto sobre Produtos Industrializados. |
|
float |
[pt] Valor total da Nota Fiscal. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas acessórias. |
|
float |
[pt] Valor total do PIS. |
|
float |
[pt] Valor total dos produtos. |
|
float |
[pt] Valor total do ICMS Substituição Tributária. |
|
float |
[pt] Valor total do seguro. |
|
float |
[pt] Valor total aproximado dos tributos. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do ISSQN. |
|
float |
[pt] Valor do COFINS sobre serviços. |
|
float |
[pt] Valor total do ISS. |
|
float |
[pt] Valor do PIS sobre serviços. |
|
float |
[pt] Valor total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS. |
|
float |
[pt] Base de cálculo do IRRF. |
|
float |
[pt] Base de cálculo da retenção previdenciária. |
|
float |
[pt] Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte. |
|
float |
[pt] Valor da COFINS retida. |
|
float |
[pt] Valor da CSLL retida. |
|
float |
[pt] Valor do PIS retido. |
|
float |
[pt] Valor total da retenção previdenciária. |
omie_vendas_lista_nfes_titulos
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador da Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Código da categoria do título. |
|
text |
[pt] Código de integração do título. |
|
text |
[pt] Código do documento associado ao título. |
|
text |
[pt] Número do título. |
|
text |
[pt] Forma de pagamento do título. |
|
date |
[pt] Data de emissão do título. |
|
date |
[pt] Data prevista para o evento associado ao título. |
|
date |
[pt] Data de vencimento do título. |
|
date |
[pt] Data de registro do título. |
|
text |
[pt] Código do comprador associado ao título. |
|
text |
[pt] Código do projeto associado ao título. |
|
text |
[pt] Código de repetição do título. |
|
text |
[pt] Código do título. |
|
text |
[pt] Código do vendedor associado ao título. |
|
float |
[pt] Número da parcela do título. |
|
float |
[pt] Número total de parcelas do título. |
|
float |
[pt] Valor do título. |
omie_vendas_lista_nfes_det
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Identificador da Nota Fiscal. |
|
text |
[pt] Código interno do item. |
|
text |
[pt] Código interno do produto. |
|
text |
[pt] Número do código do item. |
|
text |
[pt] Número do código do produto. |
|
text |
[pt] Código Fiscal de Operações e Prestações. |
|
text |
[pt] Código Extipi do produto. |
|
text |
[pt] Código NCM do produto. |
|
text |
[pt] Indica se o COFINS é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o CSLL é retido. |
|
text |
[pt] Código EAN do produto. |
|
text |
[pt] Código EAN tributável do produto. |
|
text |
[pt] Indica se o INSS é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o Imposto de Renda é retido. |
|
text |
[pt] Indica se o ISS foi retido. |
|
text |
[pt] Código de origem do produto. |
|
text |
[pt] Indica se o PIS foi retido. |
|
text |
[pt] Código do produto. |
|
text |
[pt] Código original do produto. |
|
text |
[pt] Código do local de estoque. |
|
float |
[pt] Indicador totalizador do valor do item. |
|
float |
[pt] Valor total do CMC. |
|
float |
[pt] Valor unitário do CMC. |
|
float |
[pt] Percentual da COFINS aplicado ao produto. |
|
float |
[pt] Percentual de ICMS de interesse. |
|
float |
[pt] Percentual de ICMS para a UF de destino. |
|
float |
[pt] Percentual de margem de valor Adicionado do ST. |
|
float |
[pt] Percentual de PIS aplicado ao produto. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS para a UF de destino. |
|
float |
[pt] Quantidade comercial do produto. |
|
float |
[pt] Quantidade tributável do produto. |
|
text |
[pt] Unidade Comercial do produto. |
|
text |
[pt] Unidade Tributável do produto. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do ICMS. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo da COFINS. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do IPI. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do ISS. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do PIS. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do ICMS ST. |
|
float |
[pt] Valor da Base de Cálculo do ICMS devido à UF de destino. |
|
float |
[pt] Valor do desconto aplicado. |
|
float |
[pt] Valor do frete. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS destinado. |
|
float |
[pt] Valor do ICMS remetido. |
|
float |
[pt] Valor de outras despesas acessórias. |
|
float |
[pt] Valor do PIS. |
|
float |
[pt] Valor total dos produtos. |
|
float |
[pt] Valor do seguro dos produtos. |
|
float |
[pt] Valor total do item. |
|
float |
[pt] Valor unitário de comercialização. |
|
float |
[pt] Valor unitário de tributação. |
|
text |
[pt] Descrição do produto. |
|
text |
[pt] Descrição original do produto. |
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text |
[pt] Código de agregação do lote. |
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date |
[pt] Data de fabricação do lote. |
|
date |
[pt] Data de validade do lote. |
|
text |
[pt] Número do lote. |
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float |
[pt] Quantidade de produto no lote. |
Vendas: etapas do faturamento
Objeto principal
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Operação de Faturamento. |
|
text |
[pt] Descrição da Operação de Faturamento. |
omie_vendas_etapas_faturamento_etapas
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Operação de Faturamento. |
|
text |
[pt] Código da Etapa do Processo de Faturamento. |
|
text |
[pt] Descrição Padrão da Etapa do Processo de Faturamento. |
|
text |
[pt] Descrição da Etapa do Processo de Faturamento. |
|
text |
[pt] Indica se a Etapa do Processo está Inativa. |
Vendas: formas de pagamento
Vendas: meios de pagamento
Vendas: motivos de devolução
Vendas: origens pedido
Vendas: tabelas de preços
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código da Tabela de Preços. |
|
text |
[pt] Indica se a tabela de preços está ativa (S/N). |
|
text |
[pt] Código de integração da Tabela de Preços. |
|
text |
[pt] Código da Tabela de Preço. |
|
text |
[pt] Nome da Tabela de Preço. |
|
text |
[pt] Origem da Tabela de Preços. |
|
text |
[pt] Indica se deve Arredondar o preço do produto (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a Tabela de Preço possui Desconto Sugerido ou Máximo (S/N). |
|
text |
[pt] Indica se a Tabela de Preço possui Validade (S/N). |
|
date |
[pt] Data Final de Validade Tabela de Preço. |
|
date |
[pt] Data Inicial da Validade da Tabela de Preço. |
|
float |
[pt] Percentual de Desconto Sugerido. |
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float |
[pt] Percentual de Desconto Máximo Permitido. |
|
text |
[pt] Descrição da tag do cliente informada no campo nCodTag. |
|
text |
[pt] Considerar todos os clientes nesta tabela de preços? (S/N) |
|
text |
[pt] Considerar apenas os clientes do Estado. |
|
text |
[pt] Considerar apenas os clientes de uma determinada Tag. |
|
text |
[pt] Importado pela API (S/N). |
|
date |
[pt] Data da Alteração. |
|
date |
[pt] Data da Inclusão. |
|
text |
[pt] Hora da Alteração. |
|
text |
[pt] Hora da Inclusão. |
|
text |
[pt] Usuário da Alteração. |
|
text |
[pt] Usuário da Inclusão. |
|
text |
[pt] Código da Tabela de Preço Original. |
|
float |
[pt] Percentual de Acréscimo da tabela de preços. |
|
float |
[pt] Percentual de Desconto da tabela de preços. |
|
text |
[pt] Conteúdo da característica. |
|
text |
[pt] Código do NCM. |
|
text |
[pt] Considerar todos os produtos nesta tabela de preços? (S/N) |
|
text |
[pt] Código da característica de produto. |
|
text |
[pt] Código da Família do Produto. |
|
text |
[pt] Código do fornecedor. |
Vendas: vendedores
Campo | Tipo | |
---|---|---|
text |
[pt] Código do Vendedor |
|
text |
[pt] Identificador interno do sistema para o cliente. |
|
float |
[pt] Percentual de comissão definido para o cliente. |
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text |
[pt] Endereço de e-mail do cliente. |
|
text |
[pt] Indica se a fatura do pedido foi emitida ('S' para sim, 'N' para não). |
|
text |
[pt] Indica se o cliente está inativo no sistema ('S' para sim, 'N' para não). |
|
text |
[pt] Nome completo do cliente. |
|
text |
[pt] Permite que o cliente visualize detalhes do pedido ('S' para sim, 'N' para não). |
Vendedores
Verticais
Notas
Descrição dos campos
Devido à ausência de descrição de alguns campos na documentação da API, parte das descrições foi gerada com inteligência artificial com exemplos dos valores retornados