ContaAzul

uuid

text

[pt] Identificador único da pessoa no sistema (UUID).

ativo

boolean

[pt] Indica se o cadastro está ativo e disponível no sistema.

documento

text

[pt] Número do CPF ou CNPJ da pessoa ou empresa.

email

text

[pt] Endereço de e-mail principal da pessoa ou empresa cadastrada.

endereco_bairro

text

[pt] Bairro ou distrito do endereço.

endereco_cep

text

[pt] Código de Endereçamento Postal (CEP) do endereço.

endereco_cidade

text

[pt] Nome da cidade do endereço.

endereco_complemento

text

[pt] Informações complementares ao endereço, como bloco ou sala.

endereco_estado

text

[pt] Sigla do estado (UF) do endereço.

endereco_id_cidade

text

[pt] Identificador da cidade associado ao endereço.

endereco_logradouro

text

[pt] Nome da rua, avenida ou via do endereço.

endereco_numero

text

[pt] Número do imóvel no endereço.

endereco_pais

text

[pt] Nome do país do endereço.

endereco_uuid

text

[pt] Identificador único do endereço cadastrado (UUID).

id_legado

text

[pt] Identificador herdado de um sistema anterior ou externo.

inscricao_estadual

text

[pt] Número da inscrição estadual, caso aplicável (uso em empresas).

nome

text

[pt] Nome da pessoa ou razão social da empresa.

perfis

text

[pt] Lista de perfis atribuídos à pessoa (ex: Cliente, Fornecedor, Colaborador).

telefone

text

[pt] Número de telefone principal para contato.

tipo_pessoa

text

[pt] Tipo da pessoa cadastrada: JURIDICA ou FISICA.

uuid_legado

text

[pt] Identificador único da pessoa no sistema legado (UUID).

id

text

[pt] Identificador único da categoria financeira.

categoria_pai

text

[pt] Identificador da categoria pai, caso esta categoria esteja em uma estrutura hierárquica.

considera_custo_dre

boolean

[pt] Indica se os valores dessa categoria devem ser considerados como custo no DRE.

entrada_dre

text

[pt] Grupo de entrada no Demonstrativo de Resultados (DRE) ao qual esta categoria pertence.

nome

text

[pt] Nome da categoria financeira, como será exibida nos relatórios.

tipo

text

[pt] Tipo da categoria, podendo ser RECEITA ou DESPESA.

versao

text

[pt] Versão da categoria, usada para controle de alterações.

id

text

[pt] Identificador único do centro de custo.

ativo

boolean

[pt] Indica se o centro de custo está ativo no sistema e disponível para uso em lançamentos.

codigo

text

[pt] Código personalizado do centro de custo, utilizado para organização interna. Pode ser nulo.

nome

text

[pt] Nome do centro de custo, usado para controle e classificação financeira.

id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

baixa_agendada

boolean

[pt] Indica se há uma baixa de pagamento agendada para esta parcela.

conciliado

boolean

[pt] Indica se a parcela foi conciliada com um lançamento bancário.

conta_financeira_agencia

text

[pt] Número da agência da conta bancária.

conta_financeira_ativo

boolean

[pt] Indica se a conta financeira está ativa no sistema.

conta_financeira_banco

text

[pt] Nome do banco associado à conta financeira.

conta_financeira_codigo_banco

text

[pt] Código do banco no sistema financeiro nacional (ex: 756 para SICOOB).

conta_financeira_conta_padrao

boolean

[pt] Indica se essa conta é definida como padrão para lançamentos financeiros.

conta_financeira_id

text

[pt] Identificador único da conta financeira utilizada para movimentação da parcela.

    Contas financeiras > > id

conta_financeira_nome

text

[pt] Nome da conta financeira usada na movimentação.

conta_financeira_numero

text

[pt] Número da conta bancária.

conta_financeira_possui_config_boleto

boolean

[pt] Indica se a conta possui configuração para emissão de boletos bancários.

conta_financeira_tipo

text

[pt] Tipo da conta financeira (ex: CONTA_CORRENTE, APLICACAO, POUPANCA).

data_pagamento_previsto

date

[pt] Data prevista para o pagamento da parcela.

parcela_fatura_numero

float

parcela_fatura_rps

float

parcela_fatura_tipo_fatura

text

id_boleto_autorizado

text

[pt] Identificador do boleto bancário autorizado associado à parcela.

id_ultima_solicitacao_pagamento

text

[pt] Identificador da última solicitação de pagamento gerada para a parcela.

id_ultimo_solicitacao_cobranca

text

[pt] Identificador da última solicitação de cobrança vinculada à parcela.

indice

float

[pt] Número sequencial da parcela dentro da condição de pagamento.

metodo_pagamento

text

[pt] Método de pagamento utilizado para a quitação da parcela (ex: BOLETO, PIX, OUTRO).

evento_agendado

boolean

evento_condicao_pagamento_montante_fixo

boolean

evento_condicao_pagamento_quantidade_parcelas

float

evento_data_competencia

text

evento_referencia_id

text

evento_referencia_origem

text

evento_referencia_revisao

float

evento_tipo

text

nota

text

[pt] Observação adicional ou nota complementar associada à parcela.

nsu

text

[pt] Número sequencial único da transação (NSU), utilizado para controle bancário.

perda_data

date

[pt] Data em que a perda financeira foi registrada.

perda_valor

float

[pt] Valor considerado como perda nesta parcela.

referencia

text

[pt] Campo de referência externa associado à parcela.

valor_composicao_desconto

float

[pt] Valor de desconto concedido na parcela.

valor_composicao_juros

float

[pt] Valor de juros aplicado sobre o valor original da parcela.

valor_composicao_multa

float

[pt] Valor da multa aplicado à parcela.

valor_composicao_taxa

float

[pt] Valor de taxa aplicada à parcela.

valor_composicao_valor_bruto

float

[pt] Valor original da parcela, antes de descontos e acréscimos.

valor_composicao_valor_liquido

float

[pt] Valor líquido final da parcela após descontos e acréscimos.

valor_pago

float

[pt] Valor efetivamente pago nesta parcela.

valor_total_liquido

float

[pt] Valor total líquido da parcela, considerando todos os ajustes financeiros.

versao

text

[pt] Versão da parcela, usada para controle de alterações.

data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a pagar.

data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a pagar.

data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da conta a pagar.

descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

fornecedor_id

text

[en] Identificador único do fornecedor associado àquela conta a pagar.

fornecedor_nome

text

[pt] Nome do fornecedor associado àquela conta a pagar

nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

total

float

[pt] Valor total da conta a pagar.

contas_a_pagar_id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

anexos_descricao

text

[pt] Descrição do conteúdo ou finalidade do anexo vinculado à parcela.

anexos_id

text

[pt] Identificador único do anexo da parcela.

anexos_id_parcela

text

[pt] Identificador da parcela à qual o anexo está vinculado.

anexos_nome

text

[pt] Nome do anexo, geralmente usado como título do documento.

anexos_referencia

text

[pt] Referência associada ao anexo para fins de rastreamento ou integração externa.

anexos_tipo_anexo

text

[pt] Tipo do anexo vinculado à parcela, como BOLETO_BANCARIO ou RECIBO_DIGITAL.

anexos_tipo_conteudo

text

[pt] Formato do conteúdo do anexo, como FILE (arquivo) ou URL (link).

anexos_url

text

[pt] Endereço URL para acesso ou download do anexo.

anexos_versao

text

[pt] Número da versão do anexo, utilizado para controle de alterações.

contas_a_pagar_id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

baixas_atualizado_em

timestamp

[pt] Data e hora da última atualização da baixa.

baixas_conta_financeira_agencia

text

[pt] Número da agência da conta utilizada na baixa.

baixas_conta_financeira_ativo

boolean

[pt] Indica se a conta financeira da baixa está ativa.

baixas_conta_financeira_banco

text

[pt] Nome do banco da conta financeira usada na baixa.

baixas_conta_financeira_codigo_banco

text

[pt] Código do banco no sistema bancário nacional.

baixas_conta_financeira_conta_padrao

boolean

[pt] Indica se a conta é marcada como padrão no sistema.

baixas_conta_financeira_id

text

[pt] Identificador da conta financeira usada na baixa.

    Contas financeiras > > id

baixas_conta_financeira_nome

text

[pt] Nome da conta financeira utilizada na baixa.

baixas_conta_financeira_numero

text

[pt] Número da conta bancária utilizada na baixa.

baixas_conta_financeira_possui_config_boleto_bancar

boolean

[pt] Indica se a conta possui configuração para boletos bancários.

baixas_conta_financeira_tipo

text

[pt] Tipo da conta utilizada (ex: CONTA_CORRENTE).

baixas_data_pagamento

date

[pt] Data em que o pagamento da baixa foi realizado.

baixas_id

text

[pt] Identificador único da baixa registrada para a parcela.

baixas_id_parcela

text

[pt] Identificador da parcela à qual esta baixa está vinculada.

baixas_id_recibo_digital

text

[pt] Identificador do recibo digital gerado para esta baixa.

baixas_id_reconciliacao

text

[pt] Identificador da conciliação bancária associada à baixa.

baixas_id_referencia

text

[pt] Identificador de referência externa associado à baixa.

baixas_id_solicitacao_cobranca

text

[pt] Identificador da solicitação de cobrança relacionada à baixa.

baixas_metodo_pagamento

text

[pt] Método utilizado no pagamento da baixa (ex: PIX, BOLETO, OUTRO).

baixas_nsu

text

[pt] Número sequencial único da transação de baixa (NSU).

baixas_observacao

text

[pt] Observações adicionais relacionadas à baixa.

baixas_origem

text

[pt] Origem da baixa no sistema, como LANCAMENTO_FINANCEIRO.

baixas_tipo_evento_financeiro

text

[pt] Tipo de evento da baixa (ex: RECEITA ou DESPESA).

baixas_valor_composicao_desconto

float

[pt] Desconto concedido no momento da baixa.

baixas_valor_composicao_juros

float

[pt] Valor de juros aplicado na baixa.

baixas_valor_composicao_multa

float

[pt] Valor de multa aplicado na baixa.

baixas_valor_composicao_taxa

float

[pt] Taxas aplicadas na baixa da parcela.

baixas_valor_composicao_valor_bruto

float

[pt] Valor bruto pago na baixa, antes de descontos e taxas.

baixas_valor_composicao_valor_liquido

float

[pt] Valor líquido efetivamente recebido na baixa.

baixas_versao

text

[pt] Versão da baixa, utilizada para controle de alterações.

contas_a_pagar_id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

baixas_anexos_descricao

text

[pt] Descrição do conteúdo do anexo da baixa.

baixas_anexos_id

text

[pt] Identificador único do anexo da baixa.

baixas_anexos_nome

text

[pt] Nome do documento anexo à baixa.

baixas_anexos_referencia

text

[pt] Código de referência associado ao anexo da baixa.

baixas_anexos_tipo

text

[pt] Tipo do anexo (ex: RECIBO_DIGITAL).

baixas_anexos_tipo_conteudo

text

[pt] Formato do conteúdo do anexo, como FILE ou URL.

baixas_anexos_url

text

[pt] Endereço URL para acesso ao anexo da baixa.

contas_a_pagar_id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

    Contas a pagar > > id

categoria_id

text

[pt] Identificador único da categoria financeira.

    Categorias > > id

contas_a_pagar_data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a pagar.

contas_a_pagar_data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a pagar.

contas_a_pagar_data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da conta a pagar.

contas_a_pagar_descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

contas_a_pagar_nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

contas_a_pagar_pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

contas_a_pagar_status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

contas_a_pagar_total

float

[pt] Valor total da conta a pagar.

categoria_pai

text

[pt] Identificador da categoria pai, caso esta categoria esteja em uma estrutura hierárquica.

categoria_considera_custo_dre

boolean

[pt] Indica se os valores dessa categoria devem ser considerados como custo no DRE.

categoria_entrada_dre

text

[pt] Grupo de entrada no Demonstrativo de Resultados (DRE) ao qual esta categoria pertence.

categoria_nome

text

[pt] Nome da categoria financeira, como será exibida nos relatórios.

categoria_tipo

text

[pt] Tipo da categoria, podendo ser RECEITA ou DESPESA.

categoria_versao

float

[pt] Versão da categoria, usada para controle de alterações.

contas_a_pagar_id

text

[pt] Identificador único da conta a pagar.

    Contas a pagar > > id

centro_de_custo_id

text

[pt] Identificador único do centro de custo.

    Centros de custo > > id

centro_de_custo_ativo

boolean

[pt] Indica se o centro de custo está ativo e disponível para uso.

centro_de_custo_codigo

text

[pt] Código atribuído pelo usuário para identificar o centro de custo.

centro_de_custo_nome

text

[pt] Nome do centro de custo, usado para organização e controle financeiro.

contas_a_pagar_data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a pagar.

contas_a_pagar_data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a pagar.

contas_a_pagar_data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da conta a pagar.

contas_a_pagar_descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

contas_a_pagar_nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

contas_a_pagar_pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

contas_a_pagar_status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

contas_a_pagar_total

float

[pt] Valor total da conta a pagar.

id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

baixa_agendada

boolean

[pt] Indica se há uma baixa de pagamento agendada para esta parcela.

conciliado

boolean

[pt] Indica se a parcela foi conciliada com um lançamento bancário.

conta_financeira_agencia

text

[pt] Número da agência da conta bancária.

conta_financeira_ativo

boolean

[pt] Indica se a conta financeira está ativa no sistema.

conta_financeira_banco

text

[pt] Nome do banco associado à conta financeira.

conta_financeira_codigo_banco

text

[pt] Código do banco no sistema financeiro nacional (ex: 756 para SICOOB).

evento_agendado

boolean

evento_condicao_pagamento_montante_fixo

boolean

evento_condicao_pagamento_quantidade_parcelas

float

evento_data_competencia

text

evento_referencia_id

text

evento_referencia_origem

text

evento_referencia_revisao

float

evento_tipo

text

conta_financeira_conta_padrao

boolean

[pt] Indica se essa conta é definida como padrão para lançamentos financeiros.

conta_financeira_id

text

[pt] Identificador único da conta financeira utilizada para movimentação da parcela.

    Contas financeiras > > id

conta_financeira_nome

text

[pt] Nome da conta financeira usada na movimentação.

conta_financeira_numero

text

[pt] Número da conta bancária.

conta_financeira_possui_config_boleto

boolean

[pt] Indica se a conta possui configuração para emissão de boletos bancários.

conta_financeira_tipo

text

[pt] Tipo da conta financeira (ex: CONTA_CORRENTE, APLICACAO, POUPANCA).

data_pagamento_previsto

date

[pt] Data prevista para o pagamento da parcela.

data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da parcela.

id_boleto_autorizado

text

[pt] Identificador do boleto bancário autorizado associado à parcela.

id_ultima_solicitacao_pagamento

text

[pt] Identificador da última solicitação de pagamento gerada para a parcela.

id_ultimo_solicitacao_cobranca

text

[pt] Identificador da última solicitação de cobrança vinculada à parcela.

indice

float

[pt] Número sequencial da parcela dentro da condição de pagamento.

metodo_pagamento

text

[pt] Método de pagamento utilizado para a quitação da parcela (ex: BOLETO, PIX, OUTRO).

nota

text

[pt] Observação adicional ou nota complementar associada à parcela.

nsu

text

[pt] Número sequencial único da transação (NSU), utilizado para controle bancário.

perda_data

date

[pt] Data em que a perda financeira foi registrada.

perda_valor

float

[pt] Valor considerado como perda nesta parcela.

referencia

text

[pt] Campo de referência externa associado à parcela.

valor_composicao_desconto

float

[pt] Valor de desconto concedido na parcela.

valor_composicao_juros

float

[pt] Valor de juros aplicado sobre o valor original da parcela.

valor_composicao_multa

float

[pt] Valor da multa aplicado à parcela.

valor_composicao_taxa

float

[pt] Valor de taxa aplicada à parcela.

valor_composicao_valor_bruto

float

[pt] Valor original da parcela, antes de descontos e acréscimos.

valor_composicao_valor_liquido

float

[pt] Valor líquido final da parcela após descontos e acréscimos.

valor_pago

float

[pt] Valor efetivamente pago nesta parcela.

valor_total_liquido

float

[pt] Valor total líquido da parcela, considerando todos os ajustes financeiros.

versao

text

[pt] Versão da parcela, usada para controle de alterações.

parcela_fatura_numero

float

parcela_fatura_rps

float

parcela_fatura_tipo_fatura

text

data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a receber.

data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a receber.

descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

cliente_id

text

[en] Identificador único do cliente associado àquela conta a receber.

cliente_nome

text

[pt] Nome do cliente associado àquela conta a receber

pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

total

float

[pt] Valor total da conta a receber.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

parcela_id

text

[pt] Identificador da parcela à qual esta baixa está vinculada.

atualizado_em

timestamp

[pt] Data e hora da última atualização da baixa.

conta_financeira_agencia

text

[pt] Número da agência da conta utilizada na baixa.

conta_financeira_ativo

boolean

[pt] Indica se a conta financeira da baixa está ativa.

conta_financeira_banco

text

[pt] Nome do banco da conta financeira usada na baixa.

conta_financeira_codigo_banco

text

[pt] Código do banco no sistema bancário nacional.

conta_financeira_conta_padrao

boolean

[pt] Indica se a conta é marcada como padrão no sistema.

conta_financeira_id

text

[pt] Identificador da conta financeira usada na baixa.

    Contas financeiras > > id

conta_financeira_nome

text

[pt] Nome da conta financeira utilizada na baixa.

conta_financeira_numero

text

[pt] Número da conta bancária utilizada na baixa.

conta_financeira_possui_cfg_boleto

boolean

[pt] Indica se a conta possui configuração para boletos bancários.

conta_financeira_tipo

text

[pt] Tipo da conta utilizada (ex: CONTA_CORRENTE).

data_pagamento

date

[pt] Data em que o pagamento da baixa foi realizado.

baixas_id

text

[pt] Identificador único da baixa registrada para a parcela.

id_recibo_digital

text

[pt] Identificador do recibo digital gerado para esta baixa.

id_reconciliacao

text

[pt] Identificador da conciliação bancária associada à baixa.

id_referencia

text

[pt] Identificador de referência externa associado à baixa.

id_solicitacao_cobranca

text

[pt] Identificador da solicitação de cobrança relacionada à baixa.

metodo_pagamento

text

[pt] Método utilizado no pagamento da baixa (ex: PIX, BOLETO, OUTRO).

nsu

text

[pt] Número sequencial único da transação de baixa (NSU).

observacao

text

[pt] Observações adicionais relacionadas à baixa.

origem

text

[pt] Origem da baixa no sistema, como LANCAMENTO_FINANCEIRO.

tipo_evento_financeiro

text

[pt] Tipo de evento da baixa (ex: RECEITA ou DESPESA).

valor_composicao_desconto

float

[pt] Desconto concedido no momento da baixa.

valor_composicao_juros

float

[pt] Valor de juros aplicado na baixa.

valor_composicao_multa

float

[pt] Valor de multa aplicado na baixa.

valor_composicao_taxa

float

[pt] Taxas aplicadas na baixa da parcela.

valor_composicao_valor_bruto

float

[pt] Valor bruto pago na baixa, antes de descontos e taxas.

valor_composicao_valor_liquido

float

[pt] Valor líquido efetivamente recebido na baixa.

versao

text

[pt] Versão da baixa, utilizada para controle de alterações.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

anexos_descricao

text

[pt] Descrição do conteúdo ou finalidade do anexo vinculado à parcela.

anexos_id

text

[pt] Identificador único do anexo da parcela.

anexos_id_parcela

text

[pt] Identificador da parcela à qual o anexo está vinculado.

anexos_nome

text

[pt] Nome do anexo, geralmente usado como título do documento.

anexos_referencia

text

[pt] Referência associada ao anexo para fins de rastreamento ou integração externa.

anexos_tipo_anexo

text

[pt] Tipo do anexo vinculado à parcela, como BOLETO_BANCARIO ou RECIBO_DIGITAL.

anexos_tipo_conteudo

text

[pt] Formato do conteúdo do anexo, como FILE (arquivo) ou URL (link).

anexos_url

text

[pt] Endereço URL para acesso ou download do anexo.

anexos_versao

text

[pt] Número da versão do anexo, utilizado para controle de alterações.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

parcela_id

text

[pt] Identificador único da parcela financeira.

baixas_anexos_descricao

text

[pt] Descrição do conteúdo do anexo da baixa.

baixas_anexos_id

text

[pt] Identificador único do anexo da baixa.

baixas_anexos_nome

text

[pt] Nome do documento anexo à baixa.

baixas_anexos_referencia

text

[pt] Código de referência associado ao anexo da baixa.

baixas_anexos_tipo

text

[pt] Tipo do anexo (ex: RECIBO_DIGITAL).

baixas_anexos_tipo_conteudo

text

[pt] Formato do conteúdo do anexo, como FILE ou URL.

baixas_anexos_url

text

[pt] Endereço URL para acesso ao anexo da baixa.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

    Contas a receber > > id

categoria_id

text

[pt] Identificador único da categoria financeira.

    Categorias > > id

contas_a_receber_data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a receber.

contas_a_receber_data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a receber.

contas_a_receber_data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da conta a receber.

contas_a_receber_descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

contas_a_receber_nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

contas_a_receber_pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

contas_a_receber_status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

contas_a_receber_total

float

[pt] Valor total da conta a receber.

categoria_pai

text

[pt] Identificador da categoria pai, caso esta categoria esteja em uma estrutura hierárquica.

categoria_considera_custo_dre

boolean

[pt] Indica se os valores dessa categoria devem ser considerados como custo no DRE.

categoria_entrada_dre

text

[pt] Grupo de entrada no Demonstrativo de Resultados (DRE) ao qual esta categoria pertence.

categoria_nome

text

[pt] Nome da categoria financeira, como será exibida nos relatórios.

categoria_tipo

text

[pt] Tipo da categoria, podendo ser RECEITA ou DESPESA.

categoria_versao

float

[pt] Versão da categoria, usada para controle de alterações.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

    Contas a receber > > id

centro_de_custo_id

text

[pt] Identificador único do centro de custo.

    Centros de custo > > id

centro_de_custo_ativo

boolean

[pt] Indica se o centro de custo está ativo e disponível para uso.

centro_de_custo_codigo

text

[pt] Código atribuído pelo usuário para identificar o centro de custo.

centro_de_custo_nome

text

[pt] Nome do centro de custo, usado para organização e controle financeiro.

contas_a_receber_data_alteracao

timestamp

[pt] Data e hora da última modificação da conta a receber.

contas_a_receber_data_criacao

timestamp

[pt] Data e hora de criação da conta a receber.

contas_a_receber_data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da conta a receber.

contas_a_receber_descricao

text

[pt] Descrição da conta, geralmente relacionada a uma venda ou nota fiscal.

contas_a_receber_nao_pago

float

[pt] Valor que ainda não foi pago desta conta.

contas_a_receber_pago

float

[pt] Valor que já foi pago desta conta.

contas_a_receber_status

text

[pt] Status atual da conta, como ACQUITTED (quitada), OPEN (aberta), OVERDUE (vencida).

contas_a_receber_total

float

[pt] Valor total da conta a receber.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

    Contas a receber > > id

cobranca_id

text

[pt] Identificador único da solicitação de cobrança.

atributos_personalizados

text

[pt] Dados personalizados fornecidos pelo usuário para integração ou controle adicional.

combinado

boolean

[pt] Indica se a solicitação está combinada com outras cobranças ou ciclos.

confirmado_em

date

[pt] Data em que a solicitação de cobrança foi confirmada.

conta_financeira_agencia

text

[pt] Número da agência bancária vinculada à conta.

conta_financeira_ativo

boolean

[pt] Indica se a conta está ativa no sistema.

conta_financeira_banco

text

[pt] Nome do banco associado à conta financeira utilizada na cobrança.

conta_financeira_codigo_banco

text

[pt] Código bancário da instituição da conta usada.

conta_financeira_conta_padrao

boolean

[pt] Indica se a conta é marcada como padrão.

conta_financeira_id

text

[pt] Identificador único da conta financeira utilizada para gerar a cobrança.

    Contas financeiras > > id

conta_financeira_nome

text

[pt] Nome da conta financeira utilizada.

conta_financeira_numero

text

[pt] Número da conta bancária.

conta_financeira_possui_config_boleto_bancario

boolean

[pt] Indica se a conta permite configuração de boletos bancários.

conta_financeira_tipo

text

[pt] Tipo da conta (ex: CONTA_CORRENTE, APLICACAO, COBRANCAS_CONTA_AZUL).

data_quitacao

date

[pt] Data em que a cobrança foi quitada.

data_vencimento

date

[pt] Data de vencimento da solicitação de cobrança.

datalhe_erro

text

[pt] Detalhes de erro caso a solicitação de cobrança tenha falhado.

descricao

text

[pt] Descrição associada à solicitação, geralmente relacionada à venda ou nota fiscal.

id_cliente

text

[pt] Identificador do cliente ao qual a cobrança está vinculada.

    Cadastro de pessoas > > uuid

id_referencia

text

[pt] Referência utilizada para integrar a cobrança a um evento externo ou sistema de origem.

notif_cobranca_aberto_em

date

[pt] Data em que o cliente abriu a notificação.

notif_cobranca_agendado

boolean

[pt] Indica se o envio da notificação foi agendado.

notif_cobranca_assunto

text

[pt] Assunto da mensagem enviada na notificação.

notif_cobranca_auto_notif

boolean

[pt] Indica se a notificação foi gerada automaticamente pelo sistema.

notificao_cobranca_corpo

text

[pt] Corpo da mensagem da notificação enviada ao cliente.

notificao_cobranca_enviado_em

date

[pt] Data em que a notificação foi enviada ao cliente.

notificao_cobranca_envio_instantaneo

boolean

[pt] Indica se a notificação foi enviada imediatamente após criação.

notificao_cobranca_id

text

[pt] Identificador da notificação de cobrança enviada ao cliente.

notificao_cobranca_respondido_para

text

[pt] Endereço para o qual o cliente pode responder a notificação.

notificao_cobranca_solicitacao_cobranca_ids

text

[pt] Lista de identificadores das solicitações de cobrança notificadas.

notificao_cobranca_versao

float

[pt] Versão da notificação de cobrança.

recuperado

boolean

[pt] Indica se a solicitação foi recuperada após falha.

referencia_externa

text

[pt] Referência externa para controle ou rastreamento da solicitação.

status_solicitacao_cobranca

text

[pt] Status atual da solicitação de cobrança (ex: AGUARDANDO_CONFIRMACAO, CANCELADO, CONFIRMADO).

tipo_solicitacao_cobranca

text

[pt] Tipo da solicitação de cobrança (ex: BOLETO, PIX, CARTAO_CREDITO).

url

text

[pt] URL para visualização da fatura no ambiente da Conta Azul.

valor_composicao_desconto

float

[pt] Desconto aplicado à cobrança, se houver.

valor_composicao_juros

float

[pt] Valor dos juros aplicados à cobrança.

valor_composicao_multa

float

[pt] Valor da multa aplicada à solicitação de cobrança.

valor_composicao_taxa

float

[pt] Taxa financeira associada à cobrança.

valor_composicao_valor_bruto

float

[pt] Valor bruto original da cobrança antes de descontos e taxas.

valor_composicao_valor_liquido

float

[pt] Valor líquido a ser cobrado, após aplicação de multa, juros, descontos e taxas.

versao

float

[pt] Versão da solicitação, usada para controle de alterações.

contas_a_receber_id

text

[pt] Identificador único da conta a receber.

    Contas a receber > > id

cobranca_id

text

[pt] Identificador único da solicitação de cobrança.

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_email

text

[pt] Endereço de e-mail usado na notificação de cobrança.

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_id

text

[pt] Identificador do item de notificação enviado por canal (email, sms, etc).

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_sms

text

[pt] Conteúdo da notificação enviada via SMS.

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_status_entrega

text

[pt] Status da entrega da notificação (ex: ENVIADO, ERRO, ABERTO).

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_versao

float

[pt] Versão do item de notificação individual.

notif_cobranca_itens_notif_cobranca_whatsapp

text

[pt] Conteúdo da notificação enviada via WhatsApp.

id

text

[pt] Identificador único da conta financeira.

agencia

text

[pt] Número da agência bancária vinculada à conta.

ativo

boolean

[pt] Indica se a conta financeira está ativa e disponível para lançamentos.

banco

text

[pt] Nome do banco ao qual a conta está vinculada.

codigo_banco

text

[pt] Código numérico do banco no sistema financeiro nacional (ex: 237 para BRADESCO).

conta_padrao

boolean

[pt] Indica se esta conta é marcada como padrão no sistema.

nome

text

[pt] Nome descritivo da conta financeira, definido pelo usuário.

numero

text

[pt] Número da conta bancária.

possui_config_boleto_bancario

boolean

[pt] Indica se a conta possui configuração para emissão de boletos bancários.

tipo

text

[pt] Tipo da conta, como CONTA_CORRENTE, POUPANCA ou APLICACAO.

id

text

[pt] Identificador único do serviço cadastrado no sistema.

codigo

text

[pt] Código interno utilizado para referência ao serviço. Pode ser nulo.

custo

float

[pt] Custo associado à execução do serviço. Pode ser nulo se não informado.

descricao

text

[pt] Descrição detalhada do serviço prestado.

id_servico

text

[pt] Identificador do serviço no sistema legado ou plataforma externa.

nome

text

[pt] Nome do serviço prestado. Pode ser nulo se não informado.

preco

float

[pt] Preço de venda do serviço. Pode ser nulo se ainda não definido.

status

text

[pt] Status atual do serviço no sistema (ex: ATIVO, INATIVO).

tipo_servico

text

[pt] Categoria ou tipo do serviço (ex: CONSULTORIA, MANUTENCAO). Pode ser nulo.

id

text

[pt] Identificador único da venda.

cliente_email

text

[pt] Endereço de e-mail do cliente.

cliente_id

text

[pt] Identificador único do cliente vinculado à venda.

    Cadastro de pessoas > > uuid

cliente_nome

text

[pt] Nome do cliente que realizou a compra.

cliente_uuid_legado

text

[pt] Identificador do cliente em um sistema legado ou externo.

condicao_pagamento

boolean

[pt] Indica se há uma condição de pagamento associada à venda (ex: parcelado).

data

date

[pt] Data em que a venda foi registrada ou agendada.

id_legado

text

[pt] Identificador da venda em um sistema anterior ou externo.

itens

text

[pt] Tipo de item vendido, como SERVICE (serviço) ou PRODUCT (produto).

numero

text

[pt] Número sequencial ou identificador interno da venda.

status_email_enviado_em

timestamp

[pt] Data e hora em que o e-mail da venda foi enviado.

status_email_status

text

[pt] Status do envio de e-mail relacionado à venda (ex: ENVIADO, ERRO).

tipo

text

[pt] Tipo da venda realizada, como SCHEDULED_SALE (venda agendada).

versao

text

[pt] Versão do registro da venda, usada para controle de alterações.